增值稅一般納稅人企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)操作
進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)管理:
手工錄入防偽稅控增值稅專用發(fā)票
1、雙擊企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)
2、進(jìn)行登錄輸入系統(tǒng)密碼
3、選擇確定進(jìn)入當(dāng)前系統(tǒng)日
4、登錄成功后進(jìn)入系統(tǒng)的操作界面
5、點(diǎn)擊所選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理
6、再選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理的明細(xì):點(diǎn)擊〈防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理 〉
7、進(jìn)入防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理:點(diǎn)菜單欄的“新增”出現(xiàn)新增報表,再錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)內(nèi)容
8、若系統(tǒng)彈出些提示時,必須返回到納稅申報欄把前月份完稅
9、進(jìn)入納稅申報欄里點(diǎn)擊申報主界面完稅
10、選擇完稅
11、確定前月份完稅處理
12、完稅后退出界面
13、返回到進(jìn)項(xiàng)票管理欄點(diǎn)擊新增
14、在新增里錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù):發(fā)票代碼、發(fā)票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票屬性、
發(fā)票密文、發(fā)票金額與稅額、銷方納稅登記號
15、把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的6項(xiàng)數(shù)據(jù)輸完后,必須先保存再審核
注:
(1)在輸入發(fā)票密文時,系統(tǒng)自動會校驗(yàn)發(fā)票輸入的正確性
(2)可以直接輸入發(fā)票的金額和稅額,可以不輸入明細(xì)
(3)發(fā)票的抵扣月份自動默認(rèn)為當(dāng)前報稅月份,企業(yè)可以修改為后續(xù)月份再抵扣
(4)金額和稅額的小數(shù)點(diǎn)后面只保留兩位數(shù),如果輸入了明細(xì)的發(fā)票最后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)差異,直接修改發(fā)票的金額和稅額
16、確認(rèn)審核所錄入的進(jìn)項(xiàng)票數(shù)據(jù)
17、點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理欄選:“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”
18、點(diǎn)擊“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”后,選擇錄入日期,再確定。
注:
選擇發(fā)票錄入日期,指的是錄入日期而不是開票日期
19、看到所錄入的進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)后,再選擇導(dǎo)出文件方式,一般選擇“寫網(wǎng)上認(rèn)證文件”
20、選盤保存生成的文件
21、確定生成文件保存
22、查看系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件
23、完成導(dǎo)出文件后,打開國稅網(wǎng)登錄企業(yè)證書
24、輸入企業(yè)證書PIN碼登錄,在登錄前必須把類似U盤的數(shù)字證書插入電腦主機(jī)
25、登錄成功后,將會看到企業(yè)編碼與納稅識別號
26、點(diǎn)擊國稅網(wǎng)的發(fā)票認(rèn)證欄,再點(diǎn)“網(wǎng)上認(rèn)證”上傳系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件
27、把系統(tǒng)所導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)文件上傳認(rèn)證
28、上傳進(jìn)項(xiàng)文件后,必須到認(rèn)證下載區(qū)查收結(jié)果和認(rèn)證通知書
29.進(jìn)行所屬年月認(rèn)證查詢
30.查詢進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證通過清單
31.下載認(rèn)證結(jié)果與認(rèn)證結(jié)果通知書
32.下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果
33.下載認(rèn)證結(jié)果
34.選盤下載
35.下載所屬年月認(rèn)證結(jié)果通知書
36.審核通知書數(shù)據(jù)下載
37.選盤下載保存認(rèn)證結(jié)果通知書
38.打印所下載的認(rèn)證通知書
39.打印認(rèn)證結(jié)果清單