目 錄
第一部分 益陽市公路管理局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 益陽市公路管理局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 益陽市公路管理局2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 益陽市公路管理局概況
一、主要職能
(一)依據(jù)全市交通發(fā)展規(guī)劃編制全市公路發(fā)展規(guī)劃；
(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國省干線公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，具體實施國省干線公路的路面大中修、災(zāi)毀重建、災(zāi)害防治、安全保障、危橋改造等養(yǎng)護(hù)工程；
(三)負(fù)責(zé)市立項的公路建設(shè)項目的工程設(shè)計、施工和質(zhì)量安全；
(四)負(fù)責(zé)益桃一級公路超限超載治理，負(fù)責(zé)查處重大或跨區(qū)域路政案件，負(fù)責(zé)公路路政與超限超載治理的執(zhí)法監(jiān)督；
(五)組織、指導(dǎo)公路重大災(zāi)害應(yīng)急搶險；負(fù)責(zé)全市公路養(yǎng)護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與考核工作；
(六)負(fù)責(zé)引導(dǎo)、推廣公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市公路管理局為市人民政府公路管理部門。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、計劃科、統(tǒng)計信息科、工程科、干線公路建設(shè)管理科、干線公路養(yǎng)護(hù)機(jī)務(wù)科、農(nóng)村公路建設(shè)科、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)科、質(zhì)量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科、科技教育科、財務(wù)科、審計科、人事科、離退休人員管理科16個職能科室。下轄益陽市車輛超限超載謝林港檢測站、益陽市公路路政執(zhí)法支隊、益陽市公路工程試驗檢測中心、益陽市公路應(yīng)急搶險中心四個正科級單位。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，益陽市公路管理局(本級)部門決算包括：益陽市公路管理局機(jī)關(guān)決算。
序號
單位名稱
1
益陽市公路管理局(本級)
2
益陽市車輛超限超載謝林港檢測站
3
益陽市公路路政執(zhí)法支隊
4
益陽市公路工程試驗檢測中心
5
益陽市公路應(yīng)急搶險中心
第二部分
益陽市公路管理局2016 年度部門決算表
公開01表：收入支出決算總表
公開02表：收入決算表
公開03表：支出決算表
公開04表：財政撥款收入支出決算總表
公開05表：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
如表中無數(shù)據(jù)，請作說明。
例如：表8無數(shù)據(jù)，益陽市公路管理局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2016 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于益陽市公路管理局2016 年度收入支出決算總體情況說明
益陽市公路管理局2016 年度收入總計5929.58萬元，比上年同期減少15584.36萬元，減少72%；支出總計5929.58萬元，比上年同期減少15584.36萬元，減少72%。主要原因：2016年干線公路建設(shè)資金絕大部分未通過局機(jī)關(guān)撥付,故項目收支比2015年降幅較大,導(dǎo)致2016年總收支比2015年降幅較大。
二、關(guān)于益陽市公路管理局2016年度收入決算情況說明
2016年度收入合計 5929.58萬元，其中：財政撥款收入4234.19萬元，占 71%；其他收入1457.87 萬元，占25%；事業(yè)收入237.52萬元，占4%。
三、關(guān)于益陽市公路管理局2016年度支出決算情況說明
2016年度支出合計5929.58萬元，其中：基本支出4071.36萬元，占69%；項目支出1852.22萬元，占31%。
四、關(guān)于益陽市公路管理局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年度財政撥款收入總計4234.19萬元，比上年同期減少17279.75萬元，減少80%；財政撥款支出總計4234.19萬元，比上年同期減少17279.75萬元，減少80%。主要原因：2016年干線公路建設(shè)資金絕大部分未通過局機(jī)關(guān)撥付,故項目收支比2015年降幅較大,導(dǎo)致2016年財政撥款總收支比2015年降幅較大。
五、關(guān)于益陽市公路管理局2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計4234.19萬元，比上年同期減少17279.75萬元，減少80%；一般公共預(yù)算財政撥款支出總計4234.19萬元，比上年同期減少17279.75萬元，減少80%。主要原因：2016年干線公路建設(shè)資金絕大部分未通過局機(jī)關(guān)撥付,故項目收支比2015年降幅較大,導(dǎo)致2016年一般公共預(yù)算財政撥款總收支比2015年降幅較大。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
社會保障和就業(yè)支出45.34萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116.78萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.43萬元，交通運(yùn)輸支出3948.16萬元,住房保障支出55.47萬元,分別占一般公共預(yù)算財政撥款支出的1.07%、2.75%、1.61%、93.24%、1.33%。
六、關(guān)于益陽市公路管理局2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3838.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出 3281.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)支出 552.41萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、關(guān)于益陽市公路管理局2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
益陽市公路管理局機(jī)關(guān)沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
八、關(guān)于益陽市公路管理局機(jī)關(guān)2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為184.15萬元，支出決算為141.02萬元，完成預(yù)算的76.57%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為82.22萬元，完成預(yù)算的77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 58.80萬元，完成預(yù)算的76%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：注重勤儉節(jié)約，大力精簡會議和文件，深化公務(wù)用車制度改革，降低行政成本。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
益陽市公路局（匯總）2016年度部門決算公開表格.xls
