1目的
規(guī)定了物資的驗收入庫、保管、發(fā)放、退料、物料賬務(wù)處理、6S管理等倉庫管理的基本內(nèi)容和要求。
2適用范圍
適用于對公司倉庫（原材料區(qū)域、成品區(qū)域、化工物資區(qū)域和不合格品庫）管理、檢查與監(jiān)督。
對于不合格品庫，還應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
3定義
無
4權(quán)責
4.1 倉庫保管員負責物資（含不合格品）的收發(fā)料、保管、退料，安全庫存提示、物料賬務(wù)(單據(jù)、臺賬、報表)及倉庫的安全工作。
4.2 倉庫主管負責對倉庫工作的檢查與考核。
4.3 采購員負責物資的進貨通知、入庫和供方不合格品的退貨。
4.4 品質(zhì)部負責進貨檢驗以及在制品、成品和出廠的檢驗。
4.5 物流員負責成品的發(fā)貨通知。
4.6 財務(wù)負責倉庫業(yè)務(wù)操作的管理、指導和監(jiān)督。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 倉庫保管員應(yīng)嚴格按《標識可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護交付控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《消防安全管理制度》的要求進行物資的收發(fā)料、退料、日常管理。
5.2物資的入庫管理
5.3.1 經(jīng)由檢驗員檢驗合格或判定讓步接收的物資方可入庫。物資入庫時，倉管員應(yīng)采用合理的計量單位，根據(jù)零部件的實際情況，通過全數(shù)點收、抽樣點收的方式進行數(shù)量驗收。倉管員填寫《原材料入庫單》，確保物資的數(shù)量、型號、規(guī)格填寫準確規(guī)，并由采購員簽字。若發(fā)現(xiàn)物資經(jīng)檢驗不合格且未辦理《不合格品處理單》，或物資的數(shù)量短缺超過規(guī)定損耗而辦理入庫手續(xù)時，倉管員應(yīng)以口頭和書面方式在4小時內(nèi)反饋給部門主管和采購員，在處理完畢前物資不得入庫和動用。
5.3.2 所有未入庫物資以及出庫后因各種原因須重新入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)檢驗合格或辦理《不合格品處理單》或《讓步接收處理單》方可開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。倉管員憑檢驗員簽過字的《進貨檢驗通知單》，必要時附《不合格品處理單》驗收入庫。
5.3.3 成品在經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后，由各生產(chǎn)車間班組長填寫《成品入庫單》送成品庫簽收入庫，檢驗員在成品入庫單上簽字?！冻善啡霂靻巍窇?yīng)同時報送一份財務(wù)部。
5.4 物資保管
5.4.1 倉庫保管員應(yīng)按要求做好物資的收發(fā)存臺賬，填寫《查存卡》，對在庫物資作好標識并正確區(qū)分物資的批次，保證賬、卡、物相符。
5.4.2 在庫物資必須合理存放，科學養(yǎng)護，保證物資質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。
5.4.3 庫存物資的保存期限按以下規(guī)定實施：
5.4.4 凡供應(yīng)商對外購物資有保質(zhì)期要求的，按其保質(zhì)期要求執(zhí)行。倉庫保管員在每月進行盤點時要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并填寫送檢單，轉(zhuǎn)交品質(zhì)部復檢。
5.4.5 對供應(yīng)商未規(guī)定保存期限的物資，其質(zhì)量保存期限按下表實施。
物 料 名 稱
內(nèi) 容
保存期限
金屬件（非焊接類）含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，生銹
12個月
金屬件（焊接類）含塑料件帶金屬嵌件
鍍層易氧化，可焊性差
6個月
塑料件（無嵌件）
灰塵，形變，是否有工程更改
24個月
膠貼，背貼
不干膠粘性易變差
6個月
金屬振動膜片，質(zhì)量片
生銹，鍍層剝落，發(fā)暗色
6個月
紙質(zhì)包裝箱，托盤
受潮強度降低、干燥紙質(zhì)變脆
12個月
膠水
顏色變化，粘接力差
按供方保質(zhì)期要求
其余物資
生銹、腐蝕、霉變、受潮、老化等
12個月
倉庫保管員對以上物資在每月進行盤點時要檢查是否超期，若發(fā)現(xiàn)超期應(yīng)剔出隔離，并按以下要求實施：
a.檢查是否為呆滯物資，若發(fā)現(xiàn)是呆滯物資，應(yīng)在物資臺帳上予以標注，并對物資掛上“呆滯物資”的標識。當需領(lǐng)用時，倉庫保管員應(yīng)填寫《進貨檢驗通知單》提請重新檢驗,檢驗合格方可領(lǐng)用。
b.若不是呆滯物資，則應(yīng)在24小時內(nèi)填寫進貨檢驗通知單提請重新檢驗。
c.每年年底倉庫保管員應(yīng)對庫存進行清查，對“呆滯物資”開具清單提請技術(shù)部處理，技術(shù)部應(yīng)在一周的時間內(nèi)作出留存或作廢的判定，并通知相關(guān)部門。
d.庫存物資保存時間表應(yīng)每年更新一次。
5.4.6 對5.4.5所規(guī)定的超期貯存物資，其復檢流程如下：
a.由保管員注明物資的生產(chǎn)日期或進庫日期以及保存期限，進貨檢驗通知品質(zhì)部；
b.品質(zhì)部根據(jù)需要，確定重新檢驗的檢驗項目；
c.品質(zhì)部根據(jù)檢測的要求對物資重新進行檢驗，若檢驗合格則物資按上表規(guī)定的保存期限繼續(xù)保存，并監(jiān)督倉庫，是否按“先進先出”（FIFO）和《安全庫存管理規(guī)定》的原則進行物資的發(fā)放；若檢驗不合格，則由倉庫保管員填寫《報廢申請單》經(jīng)品質(zhì)部檢驗確認，提請總經(jīng)理批準報廢。
5.4.7 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常巡查倉庫存放的各類物資，若發(fā)現(xiàn)有生銹、腐蝕、變質(zhì)、破損等失效現(xiàn)象的，也應(yīng)隔離并提請品質(zhì)部處理。
5.4.8 不同品種、規(guī)格、型號、等級的物資，應(yīng)分門別類擺放整齊，做到存放合理、庫容整潔、便于清點和存取，并應(yīng)符合以下要求：
5.4.9 嚴格將呆滯、報廢、賬外物資與正常保管的物資分開堆放，分類登記。
5.4.10 充分利用倉庫的體積與面積，使有限的倉庫能存放盡可能多的物資。
5.4.11 采購員和倉庫保管員應(yīng)及時跟蹤、反饋物資庫存情況，確保物資齊備配套。
5.5 物資發(fā)放應(yīng)遵循以下要求
5.5．1 嚴格執(zhí)行“先進先出、先舊后新”的原則，確保車間使用的物料批次連續(xù)、穩(wěn)定和可追溯。
5.5.2 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度：車間主管根據(jù)生產(chǎn)計劃、限額領(lǐng)料單開具領(lǐng)料單，車間領(lǐng)料員憑車間主任簽字的領(lǐng)料單每日定時領(lǐng)料，要求物資型號、規(guī)格填寫完整正確，請領(lǐng)數(shù)合理，倉管員據(jù)實發(fā)料，填寫實發(fā)數(shù)并在領(lǐng)料單簽字。做到以上手續(xù)齊全、按單發(fā)料，并保證做到及時按數(shù)發(fā)放。領(lǐng)料單一聯(lián)車間保存，一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)交財務(wù)部。
5.5.3 對“委外加工”的物資，須憑《領(lǐng)料單》發(fā)料，并在委外加工物資入庫后開具委外加工《入庫單》辦理清賬手續(xù)。
5.5.4 凡實行以舊換新的物資，須交回舊物后方能發(fā)料，如刀片、硅膠殼、漆包線軸及錫軸、烙鐵頭、針筒針頭等。
5.5.5 無車間主管以上領(lǐng)導簽字的領(lǐng)料單一律不能領(lǐng)料，倉管員無權(quán)私自將倉庫物資領(lǐng)出或借出；如有緊急或特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)料部門領(lǐng)導批準辦理借用手續(xù)，所借物資應(yīng)在1個工作日內(nèi)歸還或辦理領(lǐng)料手續(xù)。工裝、模具不允許外借,使用部門領(lǐng)用時辦理領(lǐng)料手續(xù)，使用完畢，由工裝管理員檢驗合格認定后歸還入庫。
5.5.6 成品發(fā)貨應(yīng)由銷售部開具《發(fā)貨單》，由保管員按《發(fā)貨單》發(fā)貨。
5.6 物資的退料
5.6.1 由于計劃或項目的變更、物資質(zhì)量或規(guī)格型號的差錯等原因引起的生產(chǎn)余料，原領(lǐng)料部門應(yīng)及時開具紅字《領(lǐng)料單》，辦理退庫手續(xù)。不合格物資需退供應(yīng)商的，定期開具紅字《原材料入庫單》辦理退供應(yīng)商手續(xù)。
5.6.2 退庫物資須由退料部門列出清單，經(jīng)檢驗判定后按類入庫。
5.6.3 對本月期末剩余的生產(chǎn)專用材料，應(yīng)辦理“倒沖退庫”手續(xù)紅字填寫《領(lǐng)料單》或按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.6.4 對于質(zhì)量問題引起的客戶退貨,倉庫應(yīng)紅字填寫《產(chǎn)成品出庫單》入庫，同時紅字填寫《產(chǎn)成品入庫單》退生產(chǎn)部門，聯(lián)合品質(zhì)部、技術(shù)部進行分析改進和處理。
5.7 物資賬務(wù)處理
5.7.1 在庫物資的賬務(wù)應(yīng)準確、齊全，所有紅字單據(jù)也應(yīng)及時準確填報，及時輸入倉庫管理軟件系統(tǒng)，有關(guān)報表應(yīng)正確及時上報財務(wù)相關(guān)部門。
5.7.2 庫內(nèi)物資和憑證、賬冊報表應(yīng)日清月結(jié)；每月對在庫物資進行盤點；年終對在庫物資進行總盤點，確保賬、卡、物三相符。
5.7.3 無論盤盈或盤虧，倉管員應(yīng)及時報部門主管和分管領(lǐng)導，并經(jīng)總經(jīng)理批準后送財務(wù)部作財務(wù)處理。若因倉管員的責任發(fā)生在庫物資短少，應(yīng)追究其責任。
5.7.4 結(jié)合年終物資總盤點，合理處理物資盈虧；妥善保管各種原始憑證。
5.8 倉庫安全防范
5.8.1 倉庫重地嚴禁吸煙，嚴禁外來人員以及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員擅自進入倉庫。倉庫保管員有權(quán)制止無關(guān)人員擅自進入倉庫。
5.8.2 倉庫保管員應(yīng)在離開倉庫時關(guān)鎖好倉庫門窗，切斷電源。
5.8.3 倉庫消防安全必須貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針，實行“誰管理，誰負責”的原則。
5.9 倉庫6S管理
物資按指定標識進行放置，賬外物資及時清理出倉庫。倉庫按規(guī)定定期對倉庫進行清掃、清潔。嚴格按規(guī)定標準作業(yè)。
5.10 倉庫報廢品處理
倉庫對已批準報廢的物資每月月底進行匯總，并上報行政人事部。由行政人事部賣掉廢品，并報給財務(wù)部。
5.11 化學物品管理規(guī)定
5.11.1 化學物品應(yīng)專庫放置，不得在露天或在潮濕、積水的建筑物中儲存；
5.11.2 化學物品必須建立嚴格的量入為出的管理制度，應(yīng)限量儲存；
5.11.3 設(shè)置相應(yīng)通風、防火、防爆、防毒、防靜電、報警、隔離操作等安全措施；
5.11.4 搬運時應(yīng)小心輕裝輕放，不得損壞包裝容器，并注意標志，堆放穩(wěn)妥；
5.11.5 化學品入庫后，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化，包裝破損、滲漏，應(yīng)及時處理；
5.11.6 易燃易爆物品要采取杜絕火種的安全措施和設(shè)立安全警示牌和警句，附近不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)；
6、相關(guān)文件化信息
QD8.5.1-2016《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》
QD8.5.6-2016《標識可追溯性控制規(guī)范》
QD8.5.7-2016《顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范》
QD8.5.10-2016《防護控制規(guī)范》
QD8.7.1-2016《不合格控制規(guī)范》
QD7.1.5-01-2016《安全生產(chǎn)管理制度》
QR8.5.4-01 《最低最高安全庫存量》
