中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園
建設(shè)項(xiàng)目績效自評報(bào)告
中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理
二OO七年八月
目 錄
一、項(xiàng)目概況：
1．項(xiàng)目基本情況。
2．項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。
3．項(xiàng)目主要內(nèi)容，涉及的范圍。
二、項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)：
1．項(xiàng)目申報(bào)的必要、可行性。
2．項(xiàng)目的申報(bào)的論證過程。
3.項(xiàng)目績效總目標(biāo)(階段性目標(biāo))。
4.項(xiàng)目預(yù)期投入情況。
5.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況:
1.項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過程中目標(biāo),計(jì)劃調(diào)整情況,采取的相關(guān)措施。
2.項(xiàng)目的績效目標(biāo)(階段性目標(biāo)),完成情況。
3.項(xiàng)目的總投入情況,包括財(cái)政撥款、自籌資金落實(shí)情況。
4.項(xiàng)目的實(shí)際支出情況。
5.項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理狀況。
6.項(xiàng)目的管理制度狀況。
四、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自我評價(jià):
1.項(xiàng)目支出實(shí)際與預(yù)期目標(biāo)的對比分析。
2.項(xiàng)目支出前的實(shí)施對象基本情況。
3.項(xiàng)目支出前的實(shí)施情況和支出實(shí)施后的主要經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益具體體現(xiàn)。
4.項(xiàng)目支出對環(huán)境和社會的持續(xù)影響。
5.項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題和改進(jìn)的措施。
6.項(xiàng)目后續(xù)工作安排和有關(guān)建議說明。
一、項(xiàng)目概況:
1.項(xiàng)目基本情況。
為貫徹落實(shí)《關(guān)于我省山區(qū)及東西兩翼與珠江三角洲聯(lián)手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移意見(試行)》(粵府［2005］22號),順應(yīng)珠三角洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢,二OO五年五月韶關(guān)市湞江區(qū)與中山市三角鎮(zhèn)達(dá)成聯(lián)手共建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的共識,并簽定合作協(xié)議,經(jīng)雙方共同努力,中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園于二OO六年九月經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)認(rèn)定為“廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園”。
中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園位于韶關(guān)市北郊,湞江區(qū)境內(nèi)的犁市鎮(zhèn)五四,距離市中心僅8公里,毗鄰京廣鐵路和省道S248線及武江河畔,改建省道S246線貫穿整個園區(qū),水、陸交通便利。
中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體規(guī)劃面積為20000畝,是市唯一有計(jì)劃用地指標(biāo)的園區(qū),首期規(guī)劃用地6000畝內(nèi)的“五通一平”基礎(chǔ)配套設(shè)施工程正抓緊建設(shè)中,首期規(guī)劃用地和工程建設(shè)投資估算2.655億元人民幣。
中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園主要承接珠三角洲工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目及招商引資項(xiàng)目,控制入園項(xiàng)目有電子信息技術(shù)、現(xiàn)代機(jī)械制造和生物制藥等工業(yè)項(xiàng)目。目前已有中山天立、江門天海、湖北三木、潮輝實(shí)業(yè)、新弘立等10多家中外企業(yè)簽約落戶園區(qū),簽約入園企業(yè)計(jì)劃投資估算約12億元人民幣。
湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會作為園區(qū)的政府派出管理機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)委區(qū)政府工作部署,依法、依規(guī)做好產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃、投資、開發(fā)、建設(shè)和招商引資工作,協(xié)助入園企業(yè)“一條龍”服務(wù),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),確保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園健康、快速、可持續(xù)發(fā)展。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù):
（1）.《關(guān)于我省山區(qū)及東西兩翼與珠三角洲聯(lián)手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的意見(試行)》粵府［2005］22號)。
（2）.《廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園認(rèn)定辦法》(粵經(jīng)貿(mào)工業(yè)［2005］582號。
（3）.《關(guān)于認(rèn)定中山(湞江)省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的函》粵經(jīng)貿(mào)函(2006)968號。
（4）.《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施辦法的通知》粵府(2001)74號。
（5）.《關(guān)于加快山區(qū)發(fā)展的決定》粵府［2002］13號。
（6）.《關(guān)于韶關(guān)中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)工業(yè)園環(huán)境影響評估報(bào)告的意見》粵環(huán)技綱［2006］9號。
（7）.廣東省監(jiān)獄管理局粵府［2005］178號。
（8）.《關(guān)于湞江產(chǎn)業(yè)園路段項(xiàng)目的批復(fù)》韶關(guān)市發(fā)改資［2006］88號。
（9）. 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《土地管理法》。
（10）. 廣東省《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、管理規(guī)定、條例》。
（11）.《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境的若干意見》韶關(guān)市聯(lián)［2006］18號。
（12）. 《關(guān)于湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)有關(guān)問題的會議紀(jì)要》市府［2006］20號。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容涉及的范圍。
（1）.合理規(guī)劃利用土地資源，按政策有計(jì)劃地執(zhí)行、辦理首期6000畝土地轉(zhuǎn)用、土地征收、土地出讓手續(xù)。
（2）.認(rèn)真做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的可行性研究報(bào)告和環(huán)評、論證、審批以及園區(qū)的總體控制性祥細(xì)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃。
（3）.按總體規(guī)劃逐步分期完善實(shí)施開發(fā)建設(shè)園區(qū)的“五通一平”建設(shè)工程,即供電、供水、排污、排水、通訊、道路交通路網(wǎng)及土地平整的基礎(chǔ)配套設(shè)施工程。
（4）.實(shí)施好改建省道S246線產(chǎn)業(yè)園區(qū)路段建設(shè)工程。
（5）.爭取上級財(cái)政補(bǔ)助資金和專項(xiàng)資金,利用貸款貼息,以及土地收益和產(chǎn)出稅收返還收益,或采取合作共同開發(fā)形式等多渠道引入各種資金建設(shè)園區(qū)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)：
1．項(xiàng)目申報(bào)的可行性、必要性及其論證過程。
（1）.項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性。
湞江區(qū)地處粵北山區(qū),經(jīng)濟(jì)總量較小,經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足,相對滯后,其獨(dú)特的優(yōu)勢得不到充分發(fā)揮,對比珠三角洲地區(qū)差距較大。省委、省政府出臺《廣東省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》和《關(guān)于加快山區(qū)發(fā)展的決定》以及《關(guān)于我省山區(qū)及東西兩翼與珠三角洲聯(lián)手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的意見(試行)》等一系列相關(guān)政策措施，給湞江加快工業(yè)化進(jìn)程和發(fā)展壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶來了千載難逢的機(jī)遇。
為貫徹落實(shí)省委、省政府產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指示精神,韶關(guān)市湞江區(qū)人民政府與中山市三角鎮(zhèn)人民政府簽定合作協(xié)議,共同聯(lián)手組建中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。承接珠三角洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,引進(jìn)一批有實(shí)力上規(guī)模的工業(yè)企業(yè)集聚園區(qū),將不斷壯大湞江區(qū)域經(jīng)濟(jì),增加經(jīng)濟(jì)總量,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利雙贏,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,加快湞江經(jīng)濟(jì)和社會可待續(xù)性發(fā)展,該項(xiàng)目是必要的、可行的好項(xiàng)目。
（2）.項(xiàng)目的論證過程。
二OO五年初,湞江區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一布置、精心組織籌辦產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,經(jīng)近半年的實(shí)地調(diào)查、勘測、捕捉信息、數(shù)據(jù)收集、資料整理、初步規(guī)劃、估算的基礎(chǔ)上,再認(rèn)真研究與對比分析、并提出合理項(xiàng)目選址方案。經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府現(xiàn)場會議決策,及市各職能部門意見
征詢報(bào)市同意,決定在韶關(guān)市北郊湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)五四村委地段,規(guī)劃
開發(fā)建設(shè)首期6000畝湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園項(xiàng)目。
首期規(guī)劃開發(fā)建設(shè)6000畝范圍的土地,主要是利用武江監(jiān)獄閑置的約2700畝土地,和關(guān)閉煤礦原建設(shè)用地(廢棄地)以及規(guī)劃周邊部分農(nóng)村受礦山污染廢地約3000多畝土地。
二OO五年下半年,認(rèn)真組織編寫湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(首期)可行性研究報(bào)告,編寫湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總體控制性祥細(xì)規(guī)劃,兩個報(bào)告于二OO六年三月底完成編寫,并依法依規(guī)按程序組織上報(bào)規(guī)劃、立項(xiàng)、審批。
二OO五年底,委托江西省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院(廣東分院)對湞江產(chǎn)業(yè)工業(yè)園進(jìn)行了環(huán)境評價(jià)報(bào)告,并于二OO六年六月通過了環(huán)境評估中的認(rèn)證,技術(shù)評估和廣東省環(huán)保局的項(xiàng)目建設(shè)同意審批。
二OO六年四月,湞江區(qū)人民政府與廣東省武江監(jiān)獄,經(jīng)雙方友好協(xié)商簽定了2700畝土地置換協(xié)議書。
二OO六年五月,韶關(guān)市湞江區(qū)人民政府與中山市三角鎮(zhèn)人民政府簽定了,聯(lián)手共建中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園合作協(xié)議書。
二OO六年九月,中山三角(湞江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)認(rèn)定為“廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園”。
二OO六年十二月,按計(jì)劃完成了740畝農(nóng)用地的征收補(bǔ)償。
二OO六年底經(jīng)省交通廳立項(xiàng)審批,在韶關(guān)市人民政府和市公路
局的大力支持幫助下,并于二OO七年五月改建省道S246線途經(jīng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)路段開工建設(shè)。
2.項(xiàng)目申報(bào)的績效總目標(biāo)(階段性目標(biāo))。
（1）.總體運(yùn)營目標(biāo)。
湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園開發(fā)運(yùn)營的總體目標(biāo)是,實(shí)現(xiàn)政府長期收益和企業(yè)經(jīng)營有利潤、人民生活水平有提高。從而推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,促進(jìn)社會和諧,其最終發(fā)展目標(biāo)就是帶來區(qū)域整體效益的最大提升。
（2）.項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作形式。
政府以財(cái)政撥款專項(xiàng)資金,貸款貼息償還,土地出讓收益,稅收返還收益用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和回報(bào)投資。
企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓土地、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)值、利潤收入、上交稅收來回報(bào)政府投資建設(shè),實(shí)現(xiàn)政府與企業(yè)共同開發(fā)、共同獲益的目標(biāo)。
一級開發(fā)
二級開發(fā)
稅收、土地出讓金 利潤
經(jīng)營收入 土地等
一級開發(fā)
項(xiàng)目價(jià)值的實(shí)現(xiàn)途徑
實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目帶動區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的條件,是政府創(chuàng)造投資優(yōu)惠硬、軟環(huán)境,和企業(yè)自身的投資規(guī)模、產(chǎn)值經(jīng)營利潤和企業(yè)發(fā)展前景。
（3）項(xiàng)目投資收益目標(biāo)。
園區(qū)項(xiàng)目的收益主要包括兩部分,即土地出讓收益和稅收返還收益。
①.土地收益。
土地收益=土地出讓收入×50%(即扣除上繳國家相關(guān)稅費(fèi)的費(fèi)用),土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格以毛地為主。按謹(jǐn)慎方案考慮出讓價(jià)格，經(jīng)測算首期實(shí)征土地范圍內(nèi)可轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地3500畝，可凈得土地收益1.8～2億元。
②.稅收返還收益。
稅收返還收益=園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值×綜合稅率8%×25%。
工業(yè)產(chǎn)值按項(xiàng)目投資強(qiáng)度指標(biāo)估算、謹(jǐn)慎方案前兩年按產(chǎn)值80萬元/畝,后兩年按產(chǎn)值100萬元/畝估算,產(chǎn)出比按1:1計(jì)算,經(jīng)測算工業(yè)用地3500畝，第五年起33～35億元,年創(chuàng)稅3～3.5億元,年凈稅收益0.65～0.85億元。
③.其它稅收收益、服務(wù)管理增收300～500萬元。
3.項(xiàng)目預(yù)期投入情況。
（1）.項(xiàng)目預(yù)期投入資金計(jì)劃。
首期規(guī)劃用地6000畝范圍內(nèi)的土地征用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),計(jì)劃總投入資金估算2.655億元。分別投入如表:
土地征用補(bǔ)償投入:
序號
土地類別
面積/畝
征用安置補(bǔ)償/萬元
備 注
1
置換武江監(jiān)獄土地
2700
2000
已支付700萬
2
征用農(nóng)用土地
1500
3650
已征用740畝付1600萬
3
轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地
800
2000
已征用50畝
4
其它拆遷補(bǔ)償
300
已付80萬
合計(jì)
5000
7950
已支付2380萬元
說明
首期規(guī)劃6000畝范圍內(nèi)實(shí)征5000畝土地,經(jīng)國土部門綜合評估地類和拆遷物業(yè),分期征用補(bǔ)償（土地利用按70%,工業(yè)用地可轉(zhuǎn)讓3500畝）。
“五通一平”基礎(chǔ)配套設(shè)施工程項(xiàng)目計(jì)劃資金投入:
主要工程項(xiàng)目內(nèi)容
預(yù)算造價(jià)/萬元
備注
一、
道
路
改建省道S246線產(chǎn)業(yè)園2.67公里(主)路段
1800
2007年底峻工
改建省道S246線銑雞坑1.1公里路段
1200
2008年底峻工
改建省道S246線跨京廣鐵路立交橋路段
2100
2008年底峻工
園區(qū)內(nèi)支道路網(wǎng)約10公里
800
2007～2009年
小計(jì)
5900
二、
供
電
110KV犁黃、犁花線路遷移工程2.3KM
200
2007年10月前
10KV新建線路安裝工程10KM
250
2007～2009年
10KV新建配電工程4座
500
2007～2009年
10KV、400V線路遷移工程
150
2007～2008年
小計(jì)
1100
三、
供
水
引入城市供水管網(wǎng)工程5.5KM方案
1200(1650)
2008年底
新建園區(qū)自來水廠工程2.5萬噸/日供量方案
1800
2008年底
園區(qū)供水管網(wǎng)工程8KM
600
2008～2009年
小計(jì)(1200+600)
1800
四、排
污
排
水
鋪建區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)工程12KM
400
2007～2008年
鋪建區(qū)內(nèi)排污管網(wǎng)工程12KM
400
2007～2009年
鋪建區(qū)外排污管網(wǎng)工程10KM
1000
2008年底
新建園區(qū)污水處理站1.5萬噸/座
3500
2008～2009年
新建污水提升站1座
200
2008～2009年
小計(jì)
5500
五、
其
它
設(shè)
施
消防栓20座、路燈800盞
250
2008～2009年
公共綠化帶400萬m2
200
2008～2009年
垃圾站、公廁及公共設(shè)施
200
2008～2009年
通訊設(shè)施及遷移工程
70
2007～2009年
零星工程
80
小計(jì)
80
六
土地平整2000畝400萬m3
2000
2007～2008年
七
園區(qū)管委會辦公大樓及設(shè)施
1000
2008～2009年
八
項(xiàng)目環(huán)境評估
100
2007年
九
規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、報(bào)建等
180
2007～2008年
十
其它費(fèi)用
120
(一)～(十)合計(jì)
18600
（2）.項(xiàng)目預(yù)期投入資金籌措計(jì)劃:
內(nèi)容摘要
萬元
比例 %
項(xiàng)目預(yù)期總投入籌措資金
26550
100
其
中
政府財(cái)政專項(xiàng)劃撥資金
7965
30
土地出讓收益稅收資金
6638
25
開發(fā)貸款貼息、償還基金
5310
20
引進(jìn)外來合作資金
6638
25
首期6000畝范圍內(nèi)計(jì)劃投資建設(shè)期為5年2006～2010年。
4．預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園首期6000畝的總體規(guī)劃,按照區(qū)委、區(qū)政府對產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部署,以“三年打基礎(chǔ),五年上臺階,八年成規(guī)模”的目標(biāo)要求,加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與預(yù)期的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益的分析、評價(jià)。
（1）.經(jīng)濟(jì)效益。
土地收益:
以項(xiàng)目首期范圍內(nèi)按可轉(zhuǎn)讓的工業(yè)用地3500畝,分3年期出讓完,產(chǎn)業(yè)園可凈得土地出讓金收益為1.73億元。如表：
計(jì)劃轉(zhuǎn)讓年限
計(jì)劃出讓土地?cái)?shù)量
出讓價(jià)格
轉(zhuǎn)讓金額
出讓收益50%
2006年7月-
2007年6月
1840畝
7.1萬元/畝
1.0364億
0.6532億元
2007年7月-
2008年6月
1000畝
11萬/畝
1.1億元
0.55億元
2008年7月-12
660畝
16萬/畝
1.056億元
0.528億元
合計(jì)
3500畝
3.46億元
1.73億元
備注
1.規(guī)劃首期6000畝土地,實(shí)征5000畝,其中1500畝土地用于配套設(shè)施用地,實(shí)際可供出讓土地3500畝(工業(yè)用地按70%計(jì))。
2.第一期已轉(zhuǎn)讓1840畝，按簽定合同的土地轉(zhuǎn)讓平均價(jià)格為7.1萬元／畝
稅收返還收益:
按項(xiàng)目可轉(zhuǎn)讓的土地3500畝,分3年內(nèi)可引進(jìn)近20家企業(yè)項(xiàng)目入園投資辦廠生產(chǎn)經(jīng)營，并可提供再就業(yè)崗位在1.5萬個。
工業(yè)產(chǎn)值稅收返還收益測算,按執(zhí)行工業(yè)項(xiàng)目投資強(qiáng)度控制指標(biāo)100萬元/畝(按產(chǎn)業(yè)比1:1), 經(jīng)測算工業(yè)用地3500畝工業(yè)總產(chǎn)值。
土地/畝
產(chǎn)值/萬元
產(chǎn)值/年
稅收返還/年
累計(jì)/年
2008年
500
80
4億元
800萬元
800萬元
2009年
800
80
6.4億元
1280萬元
2080萬元
2010年
1000
100
10億元
2000萬元
4080萬元
2011年
1200
100
12億元
2500萬元
6580萬元
合計(jì)
3500
32.4億元
6580萬元
6580萬元
備 注
按3500畝土地產(chǎn)值比估算,從2010年起還稅收益在6600萬元,2012年起年還稅收益在7800萬元,按年20%遞增。
增加其它配套服務(wù)管理收益年收入在300～500萬元。
政治和社會效益:
湞江產(chǎn)業(yè)園的建設(shè),加快了市、區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和進(jìn)程,工業(yè)產(chǎn)值比例將不斷提升,對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)起了推動作用。擴(kuò)寬了城市地域范圍和縮小城鄉(xiāng)差距,增加了國民經(jīng)濟(jì)社會總產(chǎn)值,帶動了相關(guān)周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,降低了成本，增加了其它的經(jīng)濟(jì)效益,對區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。
隨著產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè),入園企業(yè)的辦廠生產(chǎn)經(jīng)營,給人們提供
了更多的就業(yè)再就業(yè)的機(jī)會,就業(yè)率的提高增加,相應(yīng)地提高人們的
收入和生活水平以及醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、福利事業(yè)水平,解決了關(guān)閉
煤礦以后的下崗工人就業(yè)難,給他們有了工作的崗位、提高生活的條件環(huán)境,增強(qiáng)社會的穩(wěn)定,推動和提高了精神文明和物質(zhì)文明的不斷發(fā)展。
三、項(xiàng)目的執(zhí)行情況:
1．項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過程中目標(biāo)，計(jì)劃調(diào)整情況，采取的相關(guān)措施。
中山三角（湞江）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園的總體目標(biāo)，是用五年的建設(shè)期打造和形成規(guī)模效應(yīng)的城市北部產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，與具有綜合實(shí)力、良好投資環(huán)境的產(chǎn)業(yè)園區(qū),最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)全面發(fā)展。
在執(zhí)行項(xiàng)目的目標(biāo)過程中,主要圍繞以下幾方面有計(jì)劃地調(diào)整采取相關(guān)措施。
（1）.在執(zhí)行土地開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程中,執(zhí)行國家土地利用的相關(guān)法規(guī)和優(yōu)惠政策,有計(jì)劃、有步驟地做好土地規(guī)劃、土地經(jīng)營,工程建設(shè)工作。二OO六年初主要較好地完成了項(xiàng)目環(huán)評、審批、土地征用與置換,以及其它基礎(chǔ)配套設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)及前期工程建設(shè)開工的準(zhǔn)備工作。
（2）.截止二OO七年止，湞江產(chǎn)業(yè)園正式簽定土地轉(zhuǎn)讓合同的有6家，合同開發(fā)的有2家，合同轉(zhuǎn)讓土地1840畝。合同轉(zhuǎn)讓土地出讓金1.0364億元。
（3）.借鑒中山的開發(fā)模式,制定項(xiàng)目的運(yùn)營目標(biāo)和措施,利用先進(jìn)的成功的理念與實(shí)際相結(jié)合，采用多渠道尋找合作伙伴共同開發(fā)園區(qū),完成了2個項(xiàng)目利用土地和投資建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施合作協(xié)議,即首期建設(shè)1000畝的土地平整工程合作協(xié)議,改建省道S246線園區(qū)2.67公里的工程建設(shè)合作協(xié)議。
（4）.充分利用省公路交通和關(guān)閉煤礦的扶持優(yōu)惠政策,利用礦山的建設(shè)用地指標(biāo)和爭取調(diào)整煤礦關(guān)閉的部分專項(xiàng)補(bǔ)助資金,以及改建省道S246線交通專項(xiàng)基金。
2.項(xiàng)目的績效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目截止二OO七年八月止，產(chǎn)業(yè)園主要項(xiàng)目完成情況如下：
（1）.項(xiàng)目的建設(shè)、環(huán)評、審批、認(rèn)定、規(guī)劃、設(shè)計(jì)。
（2）.項(xiàng)目的土地利用,已置換土地2700畝,征用農(nóng)村土地740
畝及拆遷補(bǔ)償工作。
（3）.園區(qū)的“五通一平”按總體規(guī)劃設(shè)計(jì)主要完成情況。
首期6000畝的規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程建設(shè)方案。
完成首期B地段約1000畝的土地平整工程。
改建省道S246線2.67公里的園區(qū)路段完成路基土方工程85%工程量。
改建省道S246線銑雞坑京廣鐵路跨線橋工程完成審批、設(shè)計(jì)、圖紙會審，現(xiàn)進(jìn)入工程招標(biāo)程序,計(jì)劃10月開工程建設(shè)。
完成園區(qū)的一條三通橫向道路為土方路基工程，一條縱向道路的路基及部分路面工程。
完成改建省道銑雞坑—收費(fèi)站1.1公里、東山—化工園3.5公里的測量、設(shè)計(jì),9月進(jìn)入征地工作。
園區(qū)B地段的110KV、10KV及地下光纜遷移工程，經(jīng)過前期的準(zhǔn)備工作，目前正在施工階段，計(jì)劃9月底前完成送電運(yùn)行。
初步擬定規(guī)劃園區(qū)的供水、排污工程的方案。
湞江產(chǎn)業(yè)園的園中園即化工園、創(chuàng)業(yè)園的規(guī)劃、環(huán)評。
項(xiàng)目簽約引進(jìn)入園項(xiàng)目的有6家轉(zhuǎn)讓土地、兩家合作項(xiàng)目用地共 1840畝。
3.項(xiàng)目的總投入和實(shí)際支出情況,包括財(cái)政款、自籌資金等。
（1）.項(xiàng)目的預(yù)期總投入計(jì)劃2.655億元,分期逐步完善開發(fā)建設(shè)。園區(qū)的土地征用和基礎(chǔ)配套設(shè)施工程建設(shè)。
截止二OO七年八月底,已投入該項(xiàng)目資金合計(jì)3099萬元；其中財(cái)政撥款1280萬元，土地收益資金1980萬元。
具體支出的情況如表 ：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱內(nèi)容摘要
預(yù)期投入
實(shí)際支出
備 注
一、
土拆
地遷
征補(bǔ)
用償
置換武江監(jiān)獄土地2700畝
1600萬元
700萬元
置換武江監(jiān)獄土地與轉(zhuǎn)讓黃崗25畝土地
400萬元
300萬元
征用農(nóng)用地1500畝，第一期740畝土地
3650萬元
1625萬元
1815萬元
轉(zhuǎn)讓建設(shè)用地800畝
2000萬元
/
拆遷補(bǔ)償
300萬元
88萬元
小 計(jì)
7959萬元
2714萬元
二、
道
路
工
程
改建省道S246線2.67公里園區(qū)路段
1800萬元
/
合作開發(fā)
改建省道S246線京廣鐵路跨線橋
2100萬元
98萬元
改建省道S246銑雞坑1.1公里路段
1200萬元
/
園區(qū)縱道1鄉(xiāng)村公路改建4.5公里
360萬元
50萬元
園區(qū)橫道A、B、C地5.5公里
440萬元
/
合作開發(fā)
小 計(jì)
5900萬元
148萬元
三、
供
電
110KV犁黃、犁花線路遷移工程2.3KM
1200(1650) 萬元
5萬元
10KV新建線路安裝工程10KM
1800萬元
/
10KV新建配電工程4座
600萬元
/
10KV、400V線路遷移工程
1800萬元
10萬元
小計(jì)
400萬元
15萬元
四、
供
水
引入城市供水管網(wǎng)工程5.5KM方案
400萬元
/
新建園區(qū)自來水廠工程2.5萬噸/日供量方案
1000萬元
/
園區(qū)供水管網(wǎng)工程8KM
3500萬元
4萬元
小計(jì)(1200+600)
200萬元
4萬元
五、排
污
排
水
鋪建區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)工程12KM
5500萬元
/
鋪建區(qū)內(nèi)排污管網(wǎng)工程12KM
1200(1650) 萬元
/
鋪建區(qū)外排污管網(wǎng)工程10KM
1800萬元
/
新建園區(qū)污水處理站1.5萬噸/座
600萬元
/
新建污水提升站1座
1800萬元
/
小計(jì)
400萬元
/
六、
其
它
設(shè)
施
消防栓20座、路燈800盞
250萬元
/
公共綠化帶400萬m2
200萬元
/
垃圾站、公廁及公共設(shè)施
200萬元
/
通訊設(shè)施及遷移工程
70萬元
7萬元
零星工程
80萬元
35萬元
小計(jì)
800萬元
42萬元
七
土地平整2000畝400萬m3
2000萬元
4萬元
八
園區(qū)管委會辦公大樓及設(shè)施
1000萬元
/
九
項(xiàng)目環(huán)境評估
100萬元
37萬元
十
規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、報(bào)建等
180萬元
75萬元
十一
其它費(fèi)用
120萬元
60萬元
合 計(jì)
26550萬元
3099萬元
4.項(xiàng)目和財(cái)務(wù)、制度及管理。
湞江產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，主要投入資金來源是政府財(cái)政撥款和土地收益資金。
由于湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會機(jī)構(gòu)體制尚未健全，前期項(xiàng)目投入資金的申報(bào)、審批、支出暫時(shí)由北江工業(yè)園管理。
在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和制度執(zhí)行方面，依法依規(guī)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、上報(bào)、審批以及招標(biāo)、申請和支出項(xiàng)目資金，執(zhí)行辦理運(yùn)作。
四、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自我評價(jià)：
1.項(xiàng)目支出實(shí)際與預(yù)期目標(biāo)的對比分析。
（1）.湞江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園具體規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期計(jì)劃總投入資金為26550萬元。計(jì)劃從二OO六年～二O一O年分五年逐期投入建設(shè)資金，而頭兩年的資金投入主要是征地、道路建設(shè)兩項(xiàng)投入為主，計(jì)劃預(yù)期投入為8500萬元以上，后三年逐期每年在6000萬元以上。
截止二OO七年八月份止，產(chǎn)業(yè)園用于征用土地、道路建設(shè)、拆遷以及申報(bào)、環(huán)評、規(guī)劃、立項(xiàng)等實(shí)際總支出為3099萬元。財(cái)政撥款資金1280萬元,（未計(jì)合作開發(fā)投入資金項(xiàng)目），比預(yù)期目標(biāo)投入相差較大，是總投入的12.5%，是預(yù)期計(jì)劃頭兩年投入的32%。
（2）.通過湞江產(chǎn)業(yè)園的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施和招商引資，其主要經(jīng)濟(jì)、社會效益的體現(xiàn)和影響。
改建省道S246線在省、市的大力支持下，已開工建設(shè)以及其它基礎(chǔ)設(shè)施的逐期建設(shè)，園區(qū)建設(shè)工程已具一定規(guī)模。
目前已有6家企業(yè)簽定了投資合同，并于今年底有3家以上計(jì)劃開工建設(shè)廠房。
引進(jìn)民間資本合作開發(fā)建設(shè)園區(qū)項(xiàng)目。如S246線、土地平切、工程建設(shè)等。
通過產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建設(shè)，帶動周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.項(xiàng)目實(shí)施存在的問題和以后工作思路。
（1）.主要存在問題。
項(xiàng)目資金投入缺口巨大，無法按預(yù)期目標(biāo)總投入實(shí)施。特別是前期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金緊缺，壓力較大；下半年的黃金建設(shè)期，有多項(xiàng)計(jì)劃工程建設(shè)項(xiàng)目由于資金困難，卻無法按期建設(shè)。
項(xiàng)目審批困難，征用和轉(zhuǎn)讓土地相關(guān)政策調(diào)整而受到控制，土地成本和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入成本較高。
項(xiàng)目的管理體制的運(yùn)行模式以及人才引進(jìn)，完善健全。
（2）.工作思路和建議。
一是積極爭取和切實(shí)解決資金不足的問題，確保各項(xiàng)工作投入正常運(yùn)行。
二是加快基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，按預(yù)期計(jì)劃逐步完善工程建設(shè)。
三是加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，盡快把引進(jìn)的項(xiàng)目能夠加緊開工建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會效益。
四是強(qiáng)化招商推價(jià)，主要引進(jìn)大項(xiàng)目落實(shí)園區(qū)。
五是積極完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的硬環(huán)境和政策優(yōu)惠、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)化發(fā)展的軟環(huán)境,堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展。
