操作流程
一、
項(xiàng)目全過程成本控制立項(xiàng)階段——可行性研究 由開發(fā)管理中心提供項(xiàng)目的基本情況及土地、配套費(fèi)用估算數(shù)據(jù)。由設(shè)計(jì)中心提供擬建項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)值（總建筑面積、層數(shù)、道路及綠化面積）。由營(yíng)銷中心提供開發(fā)周期、市場(chǎng)定位、售價(jià)等指標(biāo)。作出項(xiàng)目估算。
設(shè)計(jì)階段——成本概算 由財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)項(xiàng)目公司定編情況，下達(dá)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)，并根據(jù)可行性研究報(bào)告的開發(fā)周期，估算貸款利息。由開發(fā)管理中心提供土地成本價(jià)和各項(xiàng)配套費(fèi)用、報(bào)建、驗(yàn)收等所有開發(fā)的計(jì)劃成本與目標(biāo)成本。由營(yíng)銷中心提供銷售計(jì)劃成本與目標(biāo)成本。由設(shè)計(jì)中心、招標(biāo)中心、項(xiàng)目公司聯(lián)合進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)；設(shè)計(jì)單位按設(shè)計(jì)中心與招標(biāo)中心商定的限額設(shè)計(jì)指標(biāo)值進(jìn)行設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)作出成本概算。
施工階段——成本預(yù)算 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的服務(wù)類、施工承包類、設(shè)備與材料采購類的招投標(biāo)與合同管理。編制項(xiàng)目總體及分年度資金使用計(jì)劃。將合同實(shí)際簽定款額與計(jì)劃額進(jìn)行對(duì)照；對(duì)設(shè)計(jì)變更造價(jià)超過20萬元以上者進(jìn)行部門間會(huì)審，以確保超出計(jì)劃部分在不可預(yù)見費(fèi)內(nèi)消化。統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的前期費(fèi)用、公司管理費(fèi)與貸款利息、土地及政府收取的稅費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)用、預(yù)估銷售稅費(fèi)和物業(yè)管理啟動(dòng)資金，編制出項(xiàng)目的總成本，供確定銷售價(jià)格時(shí)使用。
項(xiàng)目竣工階段——成本核算 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的結(jié)算審查。對(duì)項(xiàng)目的成本控制進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的總結(jié)（與設(shè)計(jì)階段、施工階段所定目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比分析，找出實(shí)際成本與目標(biāo)成本的偏差并分析找出原因）。
二、成本控制管理要點(diǎn)與原則
（一）事前控制：成本規(guī)劃、招標(biāo)策劃1、成本規(guī)劃2、招標(biāo)策劃（二）進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1、避免索賠2、賣毛坯房還是裝修房（三）進(jìn)行項(xiàng)目可變成本與運(yùn)營(yíng)成本控制1、可變成本如：土地成本、銷售成本（設(shè)計(jì)制造費(fèi)、廣告、展銷費(fèi)、銷售傭金等）
2、運(yùn)營(yíng)成本三、成本控制管理（一）招投標(biāo)工作1、流程及制度1.1-招標(biāo)文件會(huì)審1.2-中標(biāo)單位審批1.3-合同文件會(huì)審表1.4-合同審批及公章使用登記表（二）工程款支付及結(jié)算1、工作程序及責(zé)任2、工程款支付申請(qǐng)表2.1施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄簽證單2.2工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表2.3 XXX年XX月已完工程量形象進(jìn)度確認(rèn)2.4 XXXX年XXX月工程進(jìn)度結(jié)算審核3、工程最終結(jié)算審核四、資金審批流程及權(quán)限1、預(yù)算內(nèi)行政費(fèi)用支出審批權(quán)限2、資產(chǎn)購置或重大會(huì)議、活動(dòng)資金審批權(quán)限3、繳納政府有關(guān)費(fèi)用資金審批權(quán)限4、營(yíng)銷費(fèi)用資金審批權(quán)限5、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察等服務(wù)類進(jìn)度款支付資金審批權(quán)限6、工程進(jìn)度款支付資金審批權(quán)限7、工程結(jié)算款資金審批權(quán)限內(nèi)容普及：
工程結(jié)算程序.doc
——百度文庫
工程結(jié)算審核程序及所需結(jié)算資料
一、竣工結(jié)算審計(jì)的具體程序是：
（一）先由施工單位編制竣工結(jié)算書（包括設(shè)計(jì)變更及增加項(xiàng)目）。
（二）將施工單位已編制完整的結(jié)算書交本項(xiàng)工程的監(jiān)理工程師進(jìn)行審查，由監(jiān)理工程師寫出審查意見，施工單位按審查后意見調(diào)整工程結(jié)算書，雙方簽章確認(rèn)。
（三）由項(xiàng)目管理公司負(fù)責(zé)人對(duì)施工單位調(diào)整的結(jié)算書進(jìn)行復(fù)核并予以簽字確認(rèn)。
（四）工程結(jié)算書及有關(guān)資料移交合同造價(jià)管理處，由合同造價(jià)管理處進(jìn)行復(fù)核后報(bào)主管主任。
（五）經(jīng)主管主任認(rèn)同，由合同造價(jià)管理處送達(dá)已確定的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面審查，由中介機(jī)構(gòu)將審查結(jié)果以書面形式寫出審查意見及造價(jià)調(diào)整書。
（六）將審核后的竣工結(jié)算資料配合計(jì)劃財(cái)務(wù)處上報(bào)省財(cái)政評(píng)審中心審計(jì)，以此審計(jì)后的工程結(jié)算作為最終工程結(jié)算，并依此作為與施工單位清算工程款的依據(jù)。
二、 審計(jì)工程結(jié)算必備的資料
（一）竣工圖紙；
（二）編制完整的工程結(jié)算書；
（三）中標(biāo)通知書復(fù)印件；
（四）施工合同（包括補(bǔ)充合同）復(fù)印件；
（五）完整的施工組織設(shè)計(jì)；
（六）設(shè)計(jì)變更（包括增減工程項(xiàng)目）；
（七）甲供材料設(shè)備出庫單；
（八）經(jīng)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)小組簽認(rèn)的“主材價(jià)格表”；
（九）單位工程竣工驗(yàn)收單
（十）招、投標(biāo)文件（包括招標(biāo)圖紙及答疑文件）
三、審查時(shí)限
（一）500萬元以下 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天；
（二）500萬元－2000萬元 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天；
（三）2000萬元－5000萬元 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天；
（四）5000萬元以上 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60天；
（五）建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算在最后一個(gè)單項(xiàng)工程竣工結(jié)算審查確認(rèn)后15天內(nèi)匯總，送發(fā)包人后30天內(nèi)審查完成。
合同付款程序.doc
流程表——百度文庫
范圍
規(guī)范合同付款程序，明確付款審批人職責(zé)。此文件適用于公司所有合同的付款審批。
控制目標(biāo)
2.1控制目標(biāo)：保證付款按合同、工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。
主要涉及崗位
3.1流程所有者：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
3.2相關(guān)崗位
相關(guān)部門經(jīng)理/主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理
主要控制點(diǎn)
4.1申請(qǐng)付款的供應(yīng)商提供申請(qǐng)付款所需的資料，包括蓋供應(yīng)商公章的付款申請(qǐng)書、向我公司相關(guān)的部門索取《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋公章、以及發(fā)票或相關(guān)的證明資料。
4.2將完善的申請(qǐng)付款的資料交我公司相關(guān)部門經(jīng)辦人員。
4.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核意見，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見。
4.4成本部根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況，簽署審批意見。
4.5若該次付款為累計(jì)付款達(dá)到100%的最后一次付款，則必須由物業(yè)或工程使用單位審核，以確定該工程是否存在質(zhì)量問題，以及施工單位是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)，并確定最終的扣付金額。
4.6財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，簽署審批意見，財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。
4.7總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)總體情況進(jìn)行審批，簽署意見。
4.8財(cái)務(wù)部在付款時(shí)，《合同款項(xiàng)支付審批表》后必須附發(fā)票，若因特殊情況需后補(bǔ)發(fā)票的，應(yīng)由經(jīng)辦人編制“暫欠發(fā)票審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后可先行付款，但經(jīng)辦人承擔(dān)按時(shí)補(bǔ)回發(fā)票的主要責(zé)任，同意其暫欠發(fā)票的部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。
步驟
說明
負(fù)責(zé)人
輸出
1.要求付款單位填寫《合同款項(xiàng)支付審批表》
1.1要求付款的單位須按合同提供以下資料交到我公司的相關(guān)部門：
1.1.1加蓋公章的付款申請(qǐng)書；
1.1.2到我公司取《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋付款單位的公章,并填寫付款信息.
相關(guān)部門負(fù)責(zé)人
2.成本部審核
2.1成本部負(fù)責(zé)編審預(yù)結(jié)算并對(duì)《合同款項(xiàng)支付審批表》進(jìn)行審核。
成本部經(jīng)理
3.相關(guān)部門經(jīng)理審核
3.1相關(guān)部門經(jīng)理審核工程付款。
相關(guān)部門經(jīng)理
4.物業(yè)、工程使用部門審核
4.1若該次付款為累計(jì)付款達(dá)到100%的最后一次付款，則該《合同款項(xiàng)支付審批表》交由物業(yè)或工程使用部門、公司審核。
物業(yè)或工程使用部門、公司
5.財(cái)務(wù)部審核
5.1財(cái)務(wù)部對(duì)上述《合同款項(xiàng)支付審批表》的審核程序、文件、簽字進(jìn)行復(fù)核，同時(shí)與賬簿記錄的付款情況進(jìn)行核對(duì)，檢查本公司與付款對(duì)象的往來情況，確定實(shí)際支付金額。
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理
6.公司領(lǐng)導(dǎo)審核
6.1主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按權(quán)限審批《合同款項(xiàng)支付審批表》。
6.2審批后將一聯(lián)交給成本部備案，另一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部用于付款。
公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理
7.財(cái)務(wù)部付款
7.1財(cái)務(wù)部根據(jù)審批完畢的《合同款項(xiàng)支付審批表》，按有關(guān)規(guī)定付款。
財(cái)務(wù)部出納
5.主要涉及文檔/信息
文檔名稱
編制部門/人員
主要內(nèi)容
聯(lián)數(shù)
提交部門/人員
提交時(shí)限/頻率
合同款項(xiàng)支付審批表
相關(guān)部門
審批環(huán)節(jié)情況
1
財(cái)務(wù)部
工程付款計(jì)量及審核意見書
相關(guān)部門
由監(jiān)理公司提供的工程進(jìn)度確認(rèn)情況
1
項(xiàng)目部
項(xiàng)目付款時(shí)
合同款項(xiàng)支付審批表
編號(hào)：
適用范圍：涉及公司所有合同款項(xiàng)及費(fèi)用支付 填表單位：
工程/業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱
合同名稱
合同編號(hào)
合同收款單位及其聯(lián)系人、聯(lián)系電話
合同款類型
□設(shè)計(jì) □材料設(shè)備 □施工
□營(yíng)銷業(yè)務(wù) □其它
乙方已收款明細(xì)
付款類型
□預(yù)付 □進(jìn)度 □結(jié)算 □保修
上期累計(jì)
本期付款
本期累計(jì)
備注
合同款總額
合同約定本期付款金額
（大寫）
乙方申請(qǐng)本期付款金額
（大寫）
合計(jì)
是否有監(jiān)理公司意見
相關(guān)部門專業(yè)人員付款意見
相關(guān)部門經(jīng)理付款意見
成本部付款意見
財(cái)務(wù)部付款意見
主管副總審批意見
總經(jīng)理審批意見
工程付款計(jì)量及審核確認(rèn)書
（監(jiān)理公司專用）
工程名稱： 施工單位：
合同編寫： 合同金額：
審核意見書編號(hào)：
工程進(jìn)度認(rèn)定意見：
付款計(jì)量審核意見（附件：〈已完工程款計(jì)算書〉共 頁
專業(yè)監(jiān)理工程師
注冊(cè)造價(jià)工程師
合同金額
已付工程款合計(jì)（共 期）
本期擬定支付金額
工程款支付審核意見：
監(jiān)理項(xiàng)目部（蓋章）
項(xiàng)目經(jīng)理：
年 月 日
合同審批程序.doc
合同簽訂審批流程——百度文庫
一、 總則
流程目的：規(guī)范合同的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。
適用范圍：適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類合同的管理。
定義：合同是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的準(zhǔn)則，既可以維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。
意義：合同審批可以保證合同內(nèi)容滿足國家法律、法規(guī)和政策的要求，貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。
合同審批共包括7個(gè)環(huán)節(jié)：繕制合同文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署合同和登記存檔。
、 繕制合同文本（F1）
繕制合同文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草合同文本的過程。只有采用非標(biāo)準(zhǔn)樣本的合同需要繕制合同文本。
工作內(nèi)容：
：在繕制非標(biāo)準(zhǔn)合同文本之前，佳潔置業(yè)公司相關(guān)人員必須收集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的合同樣本、類似合同的標(biāo)準(zhǔn)樣本等，作為起草合同文本的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為合同附件。
：根據(jù)合同的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類型的合同也具有不同的框架體系，因此，在起草非標(biāo)準(zhǔn)合同文本之前，必須先確定合同的框架體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的合同類型。
：對(duì)于合同框架中的非標(biāo)準(zhǔn)合同，合同文本的起草必須遵循《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、嚴(yán)密性和可行性。對(duì)于關(guān)鍵條款，如數(shù)量條款、質(zhì)量條款、價(jià)格條款、付款方式、付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒有歧義，同時(shí)還必須對(duì)合同的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。
：在起草完合同文本之后，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須仔細(xì)檢查合同的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒有文字錯(cuò)誤。并將檢查過的合同文本及盈虧預(yù)測(cè)等相關(guān)附件上報(bào)上級(jí)主管。
2、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（F2）
審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià)合同的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)和回款風(fēng)險(xiǎn)。
工作內(nèi)容：
：XX公司的部門主管在拿到業(yè)務(wù)員繕制的合同文本后，首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提出修改建議。
：在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定合同的利潤(rùn)水平，同時(shí)將合同的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。如滿足利潤(rùn)要求，則簽字同意，否則提出修改建議。
：在合同滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤(rùn)要求之后，還必須對(duì)合同中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)估，檢查合同條款是否對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。
、 審核法律風(fēng)險(xiǎn)（F3）
審核法律風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性進(jìn)行審核。這項(xiàng)工作由中煤進(jìn)出口公司的法律顧問全面負(fù)責(zé)。只有非標(biāo)準(zhǔn)樣本合同需要進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)審核。
：
A． 當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；
B． 合同內(nèi)容是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；
C． 當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；
D． 訂約程序是否符合法律規(guī)定。
A． 合同應(yīng)具備的條款是否齊全；
B． 當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；
C． 文字表述是否確切無誤。
A． 當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；
B． 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；
C． 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
在公司的法律顧問對(duì)合同文本提出修改建議后，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格依據(jù)修改意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改，保證合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性。
、 審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（F4）
審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是評(píng)價(jià)合同的資金調(diào)撥、付款條件和財(cái)務(wù)費(fèi)用。
：
：對(duì)于銷售合同，根據(jù)對(duì)方的信用等級(jí)評(píng)價(jià)合同的付款條件，可以有效的降低企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于采購合同，采用有利的付款條件，可以降低企業(yè)的資金成本，并提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。因此，財(cái)務(wù)部門必須審核合同的付款條件，并提出審核意見。
②、評(píng)價(jià)合同的資金調(diào)撥：XX公司的財(cái)務(wù)部門需要根據(jù)公司的資金狀況對(duì)合同的資金調(diào)撥提出建議，使合同執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司整體的資金計(jì)劃安排。
：以貸款方式支付合同貨款或其它費(fèi)用時(shí)，必須考慮資金成本，從財(cái)務(wù)角度對(duì)合同的贏利性進(jìn)行預(yù)測(cè)。因此，財(cái)務(wù)部門必須在考慮了財(cái)務(wù)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，對(duì)合同的盈虧進(jìn)行預(yù)測(cè)，從財(cái)務(wù)角度提出合同贏利性的意見。
、 審批（F5）
審批是指公司總經(jīng)理對(duì)合同做出最后的決策。
）、 工作內(nèi)容：公司總經(jīng)理在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及公司資金狀況的了解，對(duì)合同的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出綜合評(píng)價(jià)。若同意部門主管對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，則簽字認(rèn)可，否則提出審批意見。
、 簽署合同（F6）
簽署合同也就是使合同具備法律效力的過程。
）、 工作內(nèi)容
：在合同完成公司內(nèi)部的審批過程之后，應(yīng)盡快組織、協(xié)調(diào)合同相關(guān)單位（主要包括用戶、供應(yīng)商、運(yùn)輸單位、保險(xiǎn)公司以及合同中所涉及的必須簽章的單位和部門）完成合同在相關(guān)單位的確認(rèn)過程。
：在合同完成內(nèi)部審批和外部審批過程之后，中煤進(jìn)出口公司必須至少準(zhǔn)備四份合同正本（其中三份供公司內(nèi)部相關(guān)部門使用），由公司總經(jīng)理和合同相關(guān)方的法定代表共同簽字、蓋章，使合同生效。
XX公司總經(jīng)理可親自簽署合同，也可簽署授權(quán)書，由授權(quán)人簽字，完成合同的簽署過程。
、 登記存檔（F7）
合同的登記存檔是公司檔案管理的重要內(nèi)容。
：
）、 填寫合同要素一覽表
合同簽署之后，相關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員必須填寫合同信息一覽表，將合同正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來，滿足日常工作需要。
）、存檔使用
合同簽署完畢，三份合同正本應(yīng)交公司檔案管理部門登記、編號(hào)。公司檔案管理部門在合同登記存檔之后，必須將合同正本交業(yè)務(wù)相關(guān)部門一份，如果是長(zhǎng)期合同還應(yīng)交財(cái)務(wù)部門保存一份，以便為日常工作提供方便。
四、附則
合同簽署之后，還會(huì)經(jīng)常發(fā)生合同變更的情況，若遇到這種情況，需要提出合同變更申請(qǐng)，在得到公司總經(jīng)理的認(rèn)可后，繕制合同備忘錄。備忘錄的編寫同樣必須經(jīng)過部門主管對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的審核，財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的審核，并最終得到總經(jīng)理的審批認(rèn)可，方能使用。
甲供甲控材料管理程序.doc
范例： 甲供甲控材料管理辦法 ——百度文庫
星-合約-管字20120215-004
一、 總 則
1、為了規(guī)范星河灣集團(tuán)工程建設(shè)中甲供、甲控材料的供應(yīng)管理，特制定本管理辦法。
2、甲供材料是以星河灣集團(tuán)(含下屬各項(xiàng)目公司，下同)名義采購的供施工單位在星河灣自營(yíng)工程中使用的工程材料和設(shè)備，甲控材料是以施工單位名義采購的供施工單位在星河灣自營(yíng)工程中使用的指定工程材料和設(shè)備。本辦法中的甲供甲控材料（以下簡(jiǎn)稱“材料”）是主要指以下裝飾性材料、設(shè)備和機(jī)電設(shè)備。
（1）裝飾性材料、設(shè)備包括：飾面材料、地板、潔具、淋浴隔、水暖裝飾件、五金、爐具、熱水器、廚房電器、廚柜、排氣扇、燈具、開關(guān)面板、康體娛樂設(shè)施等。
（2）機(jī)電設(shè)備包括：電梯、發(fā)電機(jī)組、水泵、閥門、變頻柜、空調(diào)主機(jī)、空調(diào)末端、冷卻塔、熱水爐等。
（3）材料采購種類由采購部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)參照常規(guī)采購范圍確定。
（4）本辦法將是含有甲供甲控材料的工程合同的組成部分，亦是材料采購合同的組成部分。施工單位和供應(yīng)商應(yīng)按本辦法的要求履行各自的職責(zé)。
二、 材料的總量計(jì)算
（一）材料的總量計(jì)算如下：
1、項(xiàng)目工程部在樣板房裝修施工過程中，對(duì)損耗較大的裝修材料（如墻紙、捫皮、捫布、瓷磚、?，?、石材等）應(yīng)收集及制訂最佳的施工方案，預(yù)定施工損耗率，為今后大面積施工時(shí)控制其損耗率建立基礎(chǔ)。
2、提供樣板房裝修施工圖和物料表后一周內(nèi)，采購部提供各種相應(yīng)材料的規(guī)格、品牌、型號(hào)，合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部完成編制甲供甲控材料清單，及含預(yù)定損耗率的數(shù)量，提供給采購部及項(xiàng)目部。
3、樣板房裝修完工后一周內(nèi)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況編制樣板房竣工圖，以便后期大面積施工所用。
4、樣板房裝修完工后一周內(nèi)，各項(xiàng)目合約成本部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)樣板房的實(shí)際施工情況及時(shí)匯總計(jì)算出甲供甲控材料數(shù)量。如出現(xiàn)實(shí)際施工與裝修圖紙有差異的地方統(tǒng)一提交預(yù)結(jié)算部。
5、預(yù)結(jié)算部將存在差異地方統(tǒng)一歸類后交由規(guī)劃設(shè)計(jì)部答疑，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部與項(xiàng)目工程部共同商議后的統(tǒng)一做法回復(fù)預(yù)結(jié)算部。相關(guān)的圖紙修改由規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成。
6、樣板房裝修完工后三周內(nèi)，預(yù)結(jié)算部應(yīng)組織采購部、招標(biāo)部、審核部、項(xiàng)目合約成本部，會(huì)同項(xiàng)目工程部、樣板房裝修施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，進(jìn)行材料損耗率復(fù)測(cè)。
7、預(yù)結(jié)算部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)計(jì)算的材料損耗率，復(fù)核各區(qū)域合約成本部統(tǒng)計(jì)的材料數(shù)量，提交工程審核部審核。
8、施工單位及石材供應(yīng)商招標(biāo)前，預(yù)結(jié)算部按修正后的樣板房施工圖計(jì)算的甲供甲控材清單，并注明損耗率。經(jīng)工程審核部復(fù)核后提交采購部、招標(biāo)部及項(xiàng)目工程部，作為今后采購及發(fā)放總量控制的依據(jù)，并建立各項(xiàng)目材料臺(tái)帳數(shù)據(jù)庫。
9、工程項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)無圖紙或合同暫定價(jià)的，由招標(biāo)部參照類似工程的甲供甲控材料占工程造價(jià)的比例測(cè)算。
（二）職責(zé)要求：
1、預(yù)結(jié)算部：統(tǒng)籌各裝修項(xiàng)目甲供甲控材料清單編制及統(tǒng)計(jì)安排，復(fù)核區(qū)域合約成本部的材料數(shù)量，并經(jīng)工程審核部審核后的數(shù)據(jù)提交采購部、招標(biāo)部、項(xiàng)目工程部，并負(fù)責(zé)超用甲供材料的結(jié)算及扣款相應(yīng)手續(xù)。
2、審核部：審核預(yù)結(jié)算部的甲供甲控材料清單及數(shù)量。
3、采購部：提供裝修甲供甲控材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格，建立各區(qū)域材料臺(tái)帳數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)提供超供責(zé)任單位的材料的品牌、規(guī)格、數(shù)量及金額，及時(shí)通知預(yù)結(jié)算部。
4、招標(biāo)部：確定甲供、甲控、乙供、乙控材料的范圍、品種、數(shù)量、限定品牌，共同核定材料損耗，并將核定的損耗率約定到各施工合同中。
5、項(xiàng)目工程部：收集及制訂最佳施工方案，參與預(yù)訂損耗率及進(jìn)場(chǎng)復(fù)核工作，樣板房裝修完工后竣工圖的審核，并提供給預(yù)結(jié)算部。收集整理各施工單位的材料供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)提供區(qū)域采購部，參與甲供材料的到貨驗(yàn)收、甲指乙供、乙供材料的樣板封樣及現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工作。
6、項(xiàng)目合約成本部：及時(shí)跟進(jìn)在樣板房施工過程中的甲供甲控材料數(shù)量變化，對(duì)實(shí)際施工與裝修圖紙有差異的地方及時(shí)做好記錄。
7規(guī)劃設(shè)計(jì)部：樣板房裝修竣工圖準(zhǔn)確及時(shí)完成編制，以便推進(jìn)后期工作開展。
二、 材料需求計(jì)劃
1、施工單位提交的甲供甲控材申購計(jì)劃應(yīng)包括采購的批次及各批計(jì)劃的采購量、本批采購量及每批次交付時(shí)間等，計(jì)劃到貨時(shí)間精確程度不得超過五天，采購次數(shù)應(yīng)符合合同及我司有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目工程部在審核其計(jì)劃的合理性后，填寫采購單并由項(xiàng)目工程副總簽發(fā)，采購部按此采購。如要求采購總量超出合同規(guī)定采購總量，應(yīng)由項(xiàng)目工程部注明原因；如因非我司原因造成超量采購，還應(yīng)同時(shí)注明責(zé)任單位及處理意見，采購部在采購后應(yīng)及時(shí)發(fā)文預(yù)結(jié)算部辦理相應(yīng)責(zé)任單位的扣款。未按上述要求辦理的不得進(jìn)行采購。
2、合同約定的材料總用量(含損耗)，如施工單位申購的該品種材料累計(jì)用量已超出但不超過總用量的5%，我司可代其進(jìn)行采購并不收取手續(xù)費(fèi)用；如超出總用量的5%，則我司有權(quán)對(duì)該超出部分按合同規(guī)定的比例計(jì)取手續(xù)費(fèi)用，并將在當(dāng)期進(jìn)度款中予以扣減，不予返還。除因我司原因外，施工單位提交材料需求計(jì)劃給我司后，一般不做退貨處理。
3、補(bǔ)貨次數(shù)：按施工合同約定的補(bǔ)貨次數(shù)執(zhí)行，補(bǔ)貨次數(shù)超出合同規(guī)定的，我司有權(quán)按當(dāng)次補(bǔ)貨總價(jià)的一定比例計(jì)取補(bǔ)貨管理費(fèi)，費(fèi)用在下期進(jìn)度款中扣除，具體比例以合同規(guī)定為準(zhǔn)。
4、甲供甲控材料的供貨時(shí)間：
（1）國產(chǎn)材料從施工單位提交材料需求計(jì)劃至貨到現(xiàn)場(chǎng)的第一次供貨時(shí)間不少于60天，補(bǔ)貨的供貨時(shí)間不少于20天；
（2）進(jìn)口材料從施工單位提交材料需求計(jì)劃至貨到現(xiàn)場(chǎng)的第一次供貨時(shí)間不少于3個(gè)月，補(bǔ)貨的供貨時(shí)間不少于40天，且補(bǔ)貨申請(qǐng)的最后期限不遲于第一次交樓前45天。施工單位申購時(shí)應(yīng)充分考慮供貨時(shí)間，如因此影響工期由其負(fù)責(zé)。
5、甲指乙供材料的采購及結(jié)算規(guī)定：對(duì)合同或我司指定品牌的材料由施工單位自行采購，施工單位應(yīng)于施工前30天把材料價(jià)格和樣板報(bào)予我司審核，并按合同或我司指定的品牌或廠家進(jìn)行采購，在工程結(jié)算時(shí)應(yīng)向我司提供該材料發(fā)票。如材料發(fā)票中的材料工程量少于合同清單工程量，則按發(fā)票記錄采購量進(jìn)行工程結(jié)算；如材料發(fā)票中的材料工程量大于合同清單工程量，則按合同清單結(jié)算。
6、施工單位須對(duì)其提出的材料需求數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。因數(shù)量不準(zhǔn)造成材料過剩的，如采購合同未作規(guī)定，則合約部不負(fù)責(zé)剩余材料退貨。
7、因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致材料用量增減的，施工單位應(yīng)在收到變更指示后的一周內(nèi)向項(xiàng)目部發(fā)出材料需求增減指示。該指示延誤的責(zé)任參照本辦法中相關(guān)原則承擔(dān)。
三、 材料卸貨及保管責(zé)任
1、無論什么時(shí)候到貨，裝飾性材料、設(shè)備及機(jī)電設(shè)備原則上都由供應(yīng)商自行卸貨。
2、裝飾性材料、設(shè)備的卸貨責(zé)任包括用人力將材料搬離運(yùn)輸車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)至倉儲(chǔ)場(chǎng)所、堆放整齊或安放牢固。機(jī)電設(shè)備供應(yīng)商卸貨責(zé)任包括用人力或機(jī)械輔助手段將材料搬離運(yùn)輸車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)至采購部指定的位置（包括露天場(chǎng)地和倉儲(chǔ)場(chǎng)所）、堆放整齊或安放牢固，不負(fù)責(zé)二次轉(zhuǎn)運(yùn)。
3、施工單位對(duì)其使用的材料負(fù)有存儲(chǔ)、保管、看管、采取措施以防惡劣天氣及自然條件對(duì)材料造成損害的義務(wù)。因未盡義務(wù)造成材料丟失、損壞的，施工單位承擔(dān)賠償責(zé)任。使用機(jī)電設(shè)備的施工單位，應(yīng)負(fù)責(zé)將設(shè)備從堆放地點(diǎn)搬運(yùn)至安裝地點(diǎn)。
三、 采購樣板
飾面材料、地板以及水暖裝飾件、五金的主要品種材料應(yīng)確認(rèn)樣板；淋浴隔所使用的主要材料應(yīng)確認(rèn)樣板；非標(biāo)準(zhǔn)燈具視驗(yàn)收需要可確認(rèn)樣板。
采購樣板應(yīng)確認(rèn)兩套，一套由采購部保管，另一套移交施工現(xiàn)場(chǎng)，供項(xiàng)目部和施工單位使用。樣板一般由供應(yīng)商免費(fèi)提供，需計(jì)取費(fèi)用或當(dāng)作供貨數(shù)量一部份的，供應(yīng)商須在確認(rèn)樣板前提出。
四、 到貨準(zhǔn)備
1、采購合同簽訂后，采購部將在適當(dāng)時(shí)間要求施工單位提供甲供材料接收人員姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、簽名式樣及施工單位項(xiàng)目部印章式樣。合同中有關(guān)供貨計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容由采購部整理送交使用該材料的施工單位。
2、首批材料到貨前一周，施工單位應(yīng)準(zhǔn)備好倉儲(chǔ)場(chǎng)所。采購部和供應(yīng)商將現(xiàn)場(chǎng)查看倉儲(chǔ)的位置和條件。對(duì)倉儲(chǔ)條件有特殊要求的，施工單位應(yīng)配合完成。
3、項(xiàng)目部、采購部、供應(yīng)商、施工單位應(yīng)共同確定運(yùn)輸車輛停靠地點(diǎn)。
五、 材料驗(yàn)收
1、用于星河灣工程的材料和設(shè)備須經(jīng)過項(xiàng)目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗(yàn)收，并進(jìn)行會(huì)簽。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。
2、質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)通常按10—50%進(jìn)行抽查，對(duì)重大設(shè)備、高價(jià)值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)場(chǎng)全面清點(diǎn)。驗(yàn)收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、顏色、附件及配件等，清點(diǎn)本批數(shù)量。對(duì)抽查或全面檢查的情況書面記錄于《抽查記錄》表中，作為請(qǐng)款的依據(jù)。經(jīng)會(huì)簽后初步驗(yàn)收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對(duì)質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。
3、經(jīng)初步驗(yàn)收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購部（倉庫）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。
4、施工單位對(duì)材料質(zhì)量的檢查責(zé)任：
（1）施工單位在開箱（封）啟用材料時(shí)，若發(fā)現(xiàn)下述現(xiàn)象，應(yīng)暫停使用材料，并立即報(bào)告材料管理部：
（2）材料質(zhì)量存有疑問；
（3）材料的規(guī)格、系列、顏色等與采購合同不符；
（4）箱內(nèi)材料實(shí)際數(shù)量少于包裝所示數(shù)量；
（5）缺少附件、配件。
5、采購部接到報(bào)告后，應(yīng)立即給予解答或親赴工地檢查。反映現(xiàn)象屬實(shí)的，由采購部向供應(yīng)商交涉。如整批材料均存在上述情況之一或數(shù)種的，則施工單位暫停使用該批材料，造成工期延誤的，施工單位不負(fù)責(zé)任。如部分材料存在上述現(xiàn)象之一或數(shù)種的，施工單位應(yīng)先行使用合格材料，以盡量減少對(duì)工期的影響。
6、施工單位在開箱（封）后，如未作基本檢查即大量使用，之后發(fā)現(xiàn)材料存在第十六條（一）、（二）現(xiàn)象且經(jīng)證實(shí)的，則施工單位應(yīng)承擔(dān)該批材料因不能退貨可能造成的損失。如材料存在潛在的質(zhì)量缺陷，難以通過基本檢查發(fā)現(xiàn)的，施工單位對(duì)使用該材料可能造成的損失不負(fù)責(zé)任。
7、施工單位于開箱（封）時(shí)箱內(nèi)材料已經(jīng)損壞的，應(yīng)立即報(bào)告采購部，待采購部會(huì)同供應(yīng)商鑒定責(zé)任。
8、材料通過驗(yàn)收后，即視為采購部已將材料交付施工單位使用。施工單位接收人員應(yīng)向供應(yīng)商簽署材料驗(yàn)收、接收憑據(jù)。施工單位應(yīng)先行收集整理技術(shù)資料，在竣工后或交付業(yè)主使用時(shí)編制竣工資料或?qū)⒃假Y料移交業(yè)主。供應(yīng)商須憑經(jīng)簽署的驗(yàn)收、接收憑據(jù)向采購部申請(qǐng)貨款。施工單位應(yīng)自存一份驗(yàn)收、接收憑據(jù)，以備與采購部結(jié)算材料數(shù)量。
9、供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝的材料，其驗(yàn)收與接收由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。
六、 倉庫管理
1、除施工單位直接接收的材料外，其余材料需要倉庫保管的，業(yè)主將設(shè)立甲供材料專用倉庫，并委派倉管員，負(fù)責(zé)具體的材料收貨、保管、發(fā)放、及時(shí)清點(diǎn)工作。
2、甲供材料驗(yàn)收入庫后，由需要使用甲供材料的施工單位填寫領(lǐng)料單(一式三聯(lián))，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，交由業(yè)主專業(yè)工程師和項(xiàng)目副總審核簽字后，方可到倉庫領(lǐng)用。
3、倉庫建立甲供物質(zhì)的供應(yīng)臺(tái)賬，倉管員對(duì)甲供材料入庫臺(tái)賬及出庫臺(tái)賬每日及時(shí)登賬(包括由施工單位直接接收的甲供材料)，臺(tái)賬及匯總表每月末定期報(bào)送采購部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、預(yù)結(jié)算部。
七、 材料使用
1、采購部根據(jù)工程合同向施工單位提供的材料僅供該工程合同規(guī)定的施工單位使用，未經(jīng)采購部同意，施工單位提供給其他任何單位或部門使用的將不被認(rèn)可，采購部將按該施工單位實(shí)際簽收的材料數(shù)量計(jì)算貨物價(jià)值，并通過工程合同抵扣工程款。
2、施工單位應(yīng)小心使用材料。使用、安裝需要技術(shù)指導(dǎo)的，由采購部安排供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。因施工單位使用或操作不當(dāng)造成材料損壞的，采購部不負(fù)責(zé)退換。
3、經(jīng)采購部認(rèn)可的退貨，施工單位應(yīng)與供應(yīng)商辦理簽收憑據(jù)。施工單位應(yīng)在退貨后一周內(nèi)將供應(yīng)商簽收材料的憑據(jù)報(bào)知采購部，以便采購部與供應(yīng)商結(jié)算貨款，與施工單位結(jié)算材料數(shù)量。
4、施工單位如未能在規(guī)定的期限內(nèi)將退貨憑據(jù)報(bào)知采購部，而在該期限屆滿后，采購部已與供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)且付訖貨款，造成退貨款項(xiàng)難以收回的，施工單位應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
5、施工單位應(yīng)對(duì)需退材料的包裝完整性負(fù)責(zé)。因無包裝或包裝損壞嚴(yán)重導(dǎo)致供應(yīng)商拒收的，采購部不負(fù)責(zé)任。
八、 材料數(shù)量結(jié)算
1、每一采購合同的材料最后一批到貨后，施工單位須在一周內(nèi)將簽署的所有驗(yàn)收、接收憑據(jù)報(bào)送采購部，由采購部分別與供應(yīng)商和施工單位核對(duì)材料供應(yīng)、領(lǐng)用數(shù)量。
2、經(jīng)核對(duì)并經(jīng)確認(rèn)的數(shù)量，由采購部與供應(yīng)商辦理決算；合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部門在辦理分包工程決算時(shí)按分包合同規(guī)定計(jì)算施工單位扣款金額。
九、 施工單位對(duì)供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)
施工單位有義務(wù)按采購部的要求對(duì)供應(yīng)商合同履行情況作出評(píng)價(jià)，為采購部決定供應(yīng)商資格提供意見。
公司原發(fā)布各制度、流程中未明確或與本管理辦法不一致的，按本管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合約成本管理中心負(fù)責(zé)修訂、解釋。
本管理辦法自2012年3月1日起實(shí)施。
合約成本管理中心
二O一二年二月十五日
施工圖預(yù)算審批程序.doc
建設(shè)工程成本及特征分析表.xls
施工組織設(shè)計(jì)審批程序.doc
施工組織設(shè)計(jì)審批工作程序——百度文庫
一、編制依據(jù)
根據(jù)合同條款的有關(guān)規(guī)定、北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)程》DB11/T363-2006制定本工作程序。
二、目的
控制工程總體安排和進(jìn)展符合合同文件的規(guī)定。
三、適用范圍
本程序使用于合同工程施工組織設(shè)計(jì)的控制。
四、施工組織設(shè)計(jì)文件內(nèi)容
施工組織設(shè)計(jì)文件內(nèi)容包括：施工組織總設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。
1、施工組織總設(shè)計(jì)
適用于在大型工程的總體施工組織設(shè)計(jì)。
1.1施工組織總設(shè)計(jì)應(yīng)包含以下內(nèi)容：
1.1.1編制依據(jù)
1.1.2項(xiàng)目概況
1.1.3施工部署
1.1.4施工總控制進(jìn)度計(jì)劃
1.1.5 施工總平面布置
2、單位工程施工組織設(shè)計(jì)
適用于單位工程。
2.1單位工程施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含以下內(nèi)容：
2.1.1編制依據(jù)
2.1.2工程概況
2.1.3施工部署
2.1.4施工準(zhǔn)備
2.1.5 主要施工方法
2.1.6主要管理措施
2.1.7施工總平面圖
3、施工方案
選用于分部、分項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)工程。
3.1編制依據(jù)
3.2施工部位的概況分析
3.3施工準(zhǔn)備
3.4 施工安排
3.5 主要施工方法
3.6質(zhì)量要求
3.7其他要求
五、施工組織設(shè)計(jì)文件的審批
1、施工組織設(shè)計(jì)文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行編制與審批程序。施工單位應(yīng)按照以下要求組織編制和審批工作。
2、承包單位內(nèi)部的編制與審批
各類施工組織設(shè)計(jì)文件審批程序
施工組織設(shè)計(jì)文件類別
主持人
參加人
編制人
審核人
審批人
施工組織總設(shè)計(jì)
承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
承包單位相關(guān)負(fù)責(zé)人
承包單位相關(guān)人員
承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人
施工組織設(shè)計(jì)
承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
項(xiàng)目部全體管理人員
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人
施工方案
項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人
技術(shù)員、主管工長(zhǎng)
技術(shù)員或主管工長(zhǎng)
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人
3、修改與補(bǔ)充
3.1施工組織總設(shè)計(jì)：
當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃及各承包單位的施工條件等變動(dòng)時(shí),建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織各承包單位對(duì)該文件進(jìn)行研究和調(diào)整,由原編制單位進(jìn)行補(bǔ)充、修改，并報(bào)建設(shè)單位備案。
3.2單位工程施工組織設(shè)計(jì)
單位工程施工過程中，當(dāng)其施工條件、總體施工部署或主要施工方法發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)該文件進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并進(jìn)行相關(guān)交底。
3.3施工方案
當(dāng)工程施工條件發(fā)生變化，原方案不能滿足施工要求時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)相應(yīng)部分進(jìn)行修改、補(bǔ)充并作好交底。
六、施工組織設(shè)計(jì)文件的審核程序
1、申報(bào)
承包人在簽定《合同協(xié)議書》后，應(yīng)盡快組織各方人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、圖紙審核、確定施工方案，開始編制施工組織設(shè)計(jì)。
承包人在開工前向監(jiān)理辦報(bào)送施工組織設(shè)計(jì)（一式三份），并填寫《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》DBJ01-41-2002，A1承包單位用表《工程技術(shù)文件報(bào)審表》。
2、審批
2.1總監(jiān)理工程師組織審查并核準(zhǔn)，需要承包單位修改時(shí)，應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽發(fā)書面意見退回承包單位修改，修改后再報(bào)，重新審核，直至符合北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)程》DB11/T363-2006的編制要求和工程實(shí)際情況。
2.2對(duì)于重大或特殊的工程，項(xiàng)目監(jiān)理部還應(yīng)將施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）報(bào)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，再由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)發(fā)給承包單位。
2.3施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）在實(shí)施過程中，承包單位如需做較大的變動(dòng)，仍應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師審核同意。
2.4技術(shù)復(fù)雜或采用新技術(shù)的分項(xiàng)、分部工程，承包單位應(yīng)編制分項(xiàng)、分部工程施工方案，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理審核。
2.5審核施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）的主要內(nèi)容：
2.5.1承包單位的審批手續(xù)是否齊全、有效。承包單位審批用表是否符合《市政基礎(chǔ)設(shè)施工程資料管理規(guī)程》DBJ01-71-2003《施工組織設(shè)計(jì)審批表》（表式C2-2）。
2.5.2編制內(nèi)容是否符合北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)程》DB11/T363-2006的有關(guān)規(guī)定。
2.5.3施工總平面布置圖是否合理。
2.5.4施工布置是否合理，施工方法是否可行，質(zhì)量保證措施是否可靠并具有針對(duì)性。
2.5.5工期安排是否滿足建設(shè)工程施工合同要求。
2.5.6進(jìn)度計(jì)劃是否保證施工的連續(xù)性和均衡性，所需的人力、材料、設(shè)備的配置與進(jìn)度計(jì)劃是否協(xié)調(diào)。
2.5.7承包單位項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系是否健全。
2.5.8安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否符合有關(guān)規(guī)定。
2.5.9季節(jié)施工方案和專項(xiàng)施工方案的可行性、合理性和先進(jìn)性。
2.5.10總監(jiān)理工程師認(rèn)為應(yīng)審核的其他內(nèi)容。
2.5.11監(jiān)理工程師要求的滿足
七、承包人必須按照本程序的要求按期申報(bào)施工組織設(shè)計(jì)。
八、承包人在施工組織設(shè)計(jì)中所提及的人員、機(jī)械設(shè)備必須到位，未經(jīng)監(jiān)理工程師的許可，不得隨意更換。
九、承包人的質(zhì)控體系必須切實(shí)發(fā)揮作用，嚴(yán)格把關(guān)。
工程技術(shù)文件報(bào)審表（A1）
編號(hào)
工程名稱
日期
現(xiàn)上報(bào)關(guān)于 工程技術(shù)管理文件，請(qǐng)予以審定。
類 別
編制人
冊(cè) 數(shù)
頁 數(shù)
1
2
3
4
編制單位名稱：
技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）： 申報(bào)人（簽字）：
承包單位審核意見：
有/ 無 附頁
承包單位名稱： 審核人（簽字）： 審核日期：
監(jiān)理單位審核意見：
審定結(jié)論： 同意 修改后再報(bào) 重新編制
監(jiān)理單位名稱： 總監(jiān)理工程師（簽字）： 日期：
注：本表由承包單位填報(bào)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。
施工組織設(shè)計(jì)審批表
（表式C2-2）
編號(hào)
工程名稱
施工單位
編制單位
（章）
編制人
有關(guān)部門會(huì)簽意見
簽字： 年 月 日
簽字： 年 月 日
簽字： 年 月 日
簽字： 年 月 日
簽字： 年 月 日
主管部門
審核意見
負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日
審批結(jié)論
審批人簽字：
年 月 日
審批單位
（章）
本表供施工單位內(nèi)部審批使用，并作為向監(jiān)理單位報(bào)審的依據(jù)，由施工單位保存。
現(xiàn)場(chǎng)簽證管理程序.doc
——百度文庫
招投標(biāo)組織和實(shí)施控制程序.doc
1、目的
1.1 規(guī)范集團(tuán)、區(qū)域公司招投標(biāo)管理流程，明確各職能部門的招投標(biāo)管理職責(zé)，提
高招投標(biāo)的管理效率
1.2 推行招投標(biāo)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、區(qū)域公司的集約管理
1.3 整合社會(huì)資源，建立區(qū)域集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴共享制度，加強(qiáng)信息溝通，實(shí)現(xiàn)資源共享
2、適用范圍
2.1順馳華東集團(tuán)區(qū)域公司范圍內(nèi)所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括物資采購、建筑安裝工程、勘察設(shè)計(jì)、公用配套工程合同等均必須采用招標(biāo)方式按招標(biāo)程序執(zhí)行。
2.2 物資采購、建筑安裝工程及基礎(chǔ)配套工程預(yù)算金額10萬以上，其他5萬以上的必須執(zhí)行招標(biāo)程序，其他特殊情況執(zhí)行非招標(biāo)程序。
2.3 集團(tuán)采購項(xiàng)目及銷售費(fèi)用招投標(biāo)流程按集團(tuán)其他相關(guān)流程執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 區(qū)域公司研發(fā)部根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督設(shè)計(jì)院進(jìn)行擴(kuò)初圖紙深化工作，并配合招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃，提供招標(biāo)圖紙和編制分階段出圖計(jì)劃；指定專業(yè)設(shè)計(jì)人員參加招標(biāo)小組并負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)前設(shè)計(jì)交底，協(xié)調(diào)圖面各專業(yè)接口；對(duì)招標(biāo)過程中的圖面問題進(jìn)行答疑；就方案正確性、圖紙?zhí)峤弧悠匪蛯彽扰c設(shè)計(jì)相關(guān)部分提出評(píng)審意見。
3.2 區(qū)域公司工程部根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)編制項(xiàng)目總體的招標(biāo)計(jì)劃，提交集
團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心；組織確定招標(biāo)小組；指定專業(yè)工程師參加招標(biāo)小組并負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件及工況情況的確認(rèn)，對(duì)提交的招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行信息反饋，以保證招標(biāo)計(jì)劃的可行性；編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法及合同文件；負(fù)責(zé)組織招標(biāo)小組召開招標(biāo)答疑會(huì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘；并匯總招標(biāo)小組的評(píng)審意見。
3.3 區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)部根據(jù)專業(yè)咨詢公司提供分項(xiàng)目投資控制目標(biāo)及現(xiàn)場(chǎng)情況修正專業(yè)咨詢公司的標(biāo)價(jià)測(cè)算，提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心；對(duì)區(qū)域公司工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)行審核，提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心。
3.4 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心對(duì)限額以上標(biāo)的物的招標(biāo)文件審核并提出意見；對(duì)區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)部的標(biāo)價(jià)測(cè)算復(fù)核；制定招標(biāo)文件范本；監(jiān)督區(qū)域公司招標(biāo)工作的正常有序進(jìn)行。
3.5 招標(biāo)小組由工程部、運(yùn)營(yíng)部、研發(fā)部、開發(fā)部等相關(guān)部門人員組成，具體人員由招標(biāo)小組資源庫人員組成，確保至少來自兩個(gè)以上的部門；預(yù)算金額100萬以上相關(guān)部門經(jīng)理必須為招標(biāo)小組成員，預(yù)算金額200萬以上相關(guān)部門副總必須為招標(biāo)小組成員。
3.6 招標(biāo)小組負(fù)責(zé)審查核對(duì)分析各家投標(biāo)報(bào)價(jià)書，參加技術(shù)標(biāo)評(píng)審，審查技術(shù)標(biāo)的響應(yīng)性，并就施工組織方案的可實(shí)施性、項(xiàng)目組織管理、工期質(zhì)量控制等與項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部分提出評(píng)審意見，參與評(píng)標(biāo)打分；
3.7 建安工程合同、物質(zhì)采購合同主辦單位為工程部，設(shè)計(jì)勘察合同主辦單位為研發(fā)部，工程造價(jià)咨詢合同主辦單位為運(yùn)營(yíng)部，基礎(chǔ)配套工程合同主辦單位為開發(fā)部；其他情況由運(yùn)營(yíng)部指定主辦部門。主辦部門負(fù)責(zé)招標(biāo)的組織，時(shí)間安排及內(nèi)部流程的跟進(jìn)；協(xié)辦部門按照流程的職責(zé)要求，配合主辦單位完成招標(biāo)工作；
4、工作程序
4.1 招標(biāo)計(jì)劃
4.1.1 主辦部門在梳理項(xiàng)目操作整體思路的同時(shí)，應(yīng)制訂《項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃表》，抄送協(xié)辦部門同時(shí)由運(yùn)營(yíng)部整理存檔并提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案；
4.1.2 招投標(biāo)主辦部門應(yīng)于每月15至20日按項(xiàng)目實(shí)際情況及項(xiàng)目整體招標(biāo)計(jì)劃填寫《月招標(biāo)計(jì)劃表》，抄送協(xié)辦部門同時(shí)由運(yùn)營(yíng)部整理存檔并于每月2日前提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部備案。招標(biāo)工作開始時(shí)日期原則上必須比進(jìn)場(chǎng)實(shí)施日期提前30日歷天以上。
4.2 投標(biāo)單位確定
4. 2.1 主辦部門通過公司投標(biāo)資源數(shù)據(jù)庫、集團(tuán)合作伙伴名錄、電信黃頁、網(wǎng)絡(luò)、政府機(jī)構(gòu)、集團(tuán)區(qū)域公司推薦、合作單位推薦等途徑收集投標(biāo)資源；注重平時(shí)對(duì)各項(xiàng)目投標(biāo)單位資源的收集并建立投標(biāo)單位資源數(shù)據(jù)庫；
4. 2.2 主辦部門應(yīng)按照要求，發(fā)放《資格預(yù)審表》并回收匯總，依據(jù)回饋的《資格預(yù)審表》對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行首輪篩選，與招標(biāo)小組共同確定入圍投標(biāo)單位；
4. 2.3主辦部門根據(jù)實(shí)際情況，確定是否考察并制定考察日程表，考察后需填寫《實(shí)地考察報(bào)告》。招標(biāo)小組共同確定參與此次招標(biāo)的投標(biāo)單位，投標(biāo)單位不少于3家。
4. 3 招標(biāo)
4.3.1 招標(biāo)文件由主辦部門負(fù)責(zé)編制。在招標(biāo)前研發(fā)部應(yīng)把招標(biāo)相關(guān)的技術(shù)資料文件，包括圖紙、技術(shù)規(guī)范、明確材料設(shè)備的檔次要求、質(zhì)量要求、已批準(zhǔn)的工程范圍界面劃分表等資料提供給主辦部門。運(yùn)營(yíng)部根據(jù)圖紙及工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，擬訂報(bào)價(jià)清單，提交于主辦部門。主辦部門根據(jù)協(xié)辦部門的資料編制招標(biāo)文件，并且還需注明評(píng)標(biāo)方法及合同協(xié)議條款。在編制招標(biāo)文件前，如研發(fā)部無法提供齊全的圖紙，則需提供方案圖，并提供相應(yīng)的技術(shù)要求。同時(shí)對(duì)主辦部門進(jìn)行詳細(xì)的方案交底，填寫“方案交底記錄”并會(huì)簽，運(yùn)營(yíng)部根據(jù)方案圖，估算工程量，擬訂報(bào)價(jià)清單，提交于主辦部門；
4.3.2 如需要投標(biāo)單位深化設(shè)計(jì)的，研發(fā)部需明確所用材料、設(shè)備的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格，同時(shí)明確該方案的風(fēng)格、檔次、使用或美觀效果、相關(guān)設(shè)計(jì)施工的技術(shù)參數(shù)及其他約定因素，以書面招標(biāo)技術(shù)說明書的形式提交給主辦部門，并配合主辦部門對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行方案交底；
4.3.3 對(duì)于材料或設(shè)備的招標(biāo)，研發(fā)部需明確材料、設(shè)備的材質(zhì)、品牌、性能要求及相關(guān)參數(shù)指標(biāo)，以書面招標(biāo)技術(shù)說明書的形式提交于主辦部門；
4.3.4 主辦部門編制的招標(biāo)文件，必須辦理招標(biāo)文件流轉(zhuǎn)審核，由主辦部門副總、運(yùn)營(yíng)副總審核通過并會(huì)簽后方可發(fā)給投標(biāo)單位，未經(jīng)審核的招標(biāo)文件嚴(yán)禁外發(fā)。
4.3.5 招標(biāo)文件必須包括但不限于
投標(biāo)須知
投標(biāo)技術(shù)及商務(wù)要求
開標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序及評(píng)標(biāo)方法
合同文本
投標(biāo)文件格式
4.3.6 招標(biāo)預(yù)算金額（以標(biāo)底為依據(jù)）建安工程100萬以上、基礎(chǔ)配套工程30萬以上、物資采購及其他30萬以上的招標(biāo)文件必須提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心4個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。
4.3.7 發(fā)布招標(biāo)文件時(shí)，由主辦部門負(fù)責(zé)填寫《發(fā)標(biāo)記錄表》記錄整個(gè)發(fā)標(biāo)過程。
4.3.8 如須提交資料押金、資料工本費(fèi)、投標(biāo)保證金時(shí)，須在投標(biāo)邀請(qǐng)函及招標(biāo)文件中明確，主辦部門應(yīng)預(yù)先通知財(cái)務(wù)部以便及時(shí)收存。
4.3.9 主辦部門發(fā)放招標(biāo)文件時(shí)需同時(shí)發(fā)給運(yùn)營(yíng)部標(biāo)底編制人一份完整的招標(biāo)文件，在招標(biāo)過程中發(fā)生的會(huì)議記錄、答疑等也需發(fā)給標(biāo)底編制人，以便于標(biāo)底的編制。
4.3.10 標(biāo)底確定
4. 3.10.1 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃，在開標(biāo)前完成標(biāo)底編制，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心備案；
4. 3.10.2 編標(biāo)人員不參與評(píng)標(biāo)事務(wù)；
4. 3.10.3 標(biāo)底應(yīng)為合理市場(chǎng)低價(jià)；
4. 3.10.4 編制標(biāo)底的依據(jù)必須與招標(biāo)文件統(tǒng)一；
4. 3.10.5 開標(biāo)之前，編標(biāo)人員需嚴(yán)格保密標(biāo)底；
4.3.11 回標(biāo)書時(shí)，應(yīng)由主辦部門負(fù)責(zé)填寫《回標(biāo)記錄表》，以便書面確認(rèn)記錄各投標(biāo)單位的回標(biāo)情況?；貥?biāo)時(shí)，主辦部門應(yīng)檢查回標(biāo)文件的密封性、標(biāo)注及份數(shù)的完整性和及時(shí)性。所有回標(biāo)文件應(yīng)統(tǒng)一匯總到主辦部門，回標(biāo)文件應(yīng)有專人看管，直至開標(biāo)。
4.3.12 開標(biāo)時(shí)應(yīng)填寫《開標(biāo)單》，招標(biāo)小組所有成員全程參加開標(biāo)過程
4.4 評(píng)標(biāo)
4.4.2 招標(biāo)小組在評(píng)審標(biāo)書時(shí)應(yīng)做好報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)分析應(yīng)包括主要分部分項(xiàng)的量、單價(jià)和各分項(xiàng)總價(jià)的比較表。
4. 4.3開標(biāo)時(shí)招標(biāo)小組即進(jìn)行評(píng)標(biāo)，主辦人員把所有相關(guān)材料匯集，供評(píng)標(biāo)人員參考，招標(biāo)小組成員按招標(biāo)文件的評(píng)分辦法獨(dú)立評(píng)標(biāo)，并進(jìn)行綜合打分，確定中標(biāo)單位。標(biāo)價(jià)不符合要求時(shí)，按綜合得分高低順序選定議標(biāo)單位進(jìn)入議標(biāo)程序。
4.5 議標(biāo)
4.5.1 投標(biāo)單位5家以下（含5家）議標(biāo)單位不多于2家，投標(biāo)單位5家以上議標(biāo)單位不多于3家。主辦部門應(yīng)編制招標(biāo)項(xiàng)目的詳細(xì)議標(biāo)時(shí)間安排表，議標(biāo)時(shí)間安排應(yīng)注意議標(biāo)的有效期和有關(guān)評(píng)標(biāo)成員的具體日程安排。
4.5.2 議標(biāo)會(huì)議由主辦部門負(fù)責(zé)召集，在議標(biāo)會(huì)議上技術(shù)標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)澄清主要材料/設(shè)備資料技術(shù)參數(shù)要求、施工/供貨進(jìn)度控制點(diǎn)、技術(shù)方案的可行性、項(xiàng)目主要管理人員的能力考察等主要內(nèi)容。商務(wù)標(biāo)重點(diǎn)澄清投標(biāo)范圍、報(bào)價(jià)項(xiàng)目的缺漏、數(shù)量是否正確，價(jià)格是否合理、支付方式及其它合同經(jīng)濟(jì)條款是否響應(yīng)等主要內(nèi)容；
4.5.3 議標(biāo)結(jié)果應(yīng)形成“議標(biāo)疑問問卷及回復(fù)”，書面記錄答疑、詢標(biāo)資料、最終承諾由主辦單位整理，交運(yùn)營(yíng)部歸檔。
4.6 定標(biāo)
4.6.1 在澄清所有議標(biāo)疑問及談妥商務(wù)報(bào)價(jià)按后方可定標(biāo)。
4.6.2 招標(biāo)小組成員共同簽署《招投標(biāo)成果審批表》，由主辦部門副總、運(yùn)營(yíng)副總、公司總經(jīng)理審批中標(biāo)單位。主辦部門副總、運(yùn)營(yíng)副總、公司總經(jīng)理認(rèn)為如有必要可再次要求議標(biāo)單位澄清或再次承諾，其再次承諾的條件必須優(yōu)越于原承諾條件。主辦部門應(yīng)及時(shí)配合聯(lián)系或提供有關(guān)資料。
4. 6.3 經(jīng)主辦部門副總、運(yùn)營(yíng)副總、公司總經(jīng)理審批決定的中標(biāo)單位才可發(fā)出中標(biāo)通知書。
4.7 中標(biāo)通知
4.7.1 發(fā)中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書為我司要求投標(biāo)單位接受合同的函件，因事先已有澄清函及承諾書等文件，所以中標(biāo)通知書內(nèi)容應(yīng)盡量簡(jiǎn)單，以免內(nèi)容前后矛盾和浪費(fèi)時(shí)間及引致承包方反悔。并約定正式合同的簽訂日期。
4. 7.2 發(fā)未中標(biāo)通知書。待中標(biāo)單位簽字確認(rèn)“中標(biāo)通知書”后，可向未中標(biāo)單位發(fā)出書面通知。
4.8 非招標(biāo)項(xiàng)目審批流程
4.8.1由政府部門壟斷的工程項(xiàng)目，如核實(shí)確實(shí)不具備招標(biāo)條件的按非招標(biāo)項(xiàng)目審批流程執(zhí)行；
4.8.2預(yù)算金額限額以下的項(xiàng)目，按非招標(biāo)項(xiàng)目審批流程執(zhí)行；
4.8.3由于突發(fā)情況引起的，無法實(shí)施正常招標(biāo)流程的，預(yù)算金額限額以上的工程項(xiàng)目，主辦部門經(jīng)辦人必須提出書面申請(qǐng)由主辦部門副總，區(qū)域公司總經(jīng)理確認(rèn)后，按非招標(biāo)項(xiàng)目審批流程執(zhí)行。
4.8.4主辦部門應(yīng)將非招標(biāo)項(xiàng)目緣由、政府相關(guān)文件、合作方選擇方式、付款方式、價(jià)款的確定方式、比價(jià)資料等事項(xiàng)進(jìn)行書面說明。運(yùn)營(yíng)部參與比價(jià)談判并與目標(biāo)成本比較后經(jīng)主辦部門副總確認(rèn)，主辦人填報(bào)《未招標(biāo)項(xiàng)目審批表》由主辦部門副總簽字，運(yùn)營(yíng)副總審核（限額以上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心審核），最終由區(qū)域公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；
4.9、招標(biāo)文件的存檔
4.9.1 中標(biāo)單位確定后3個(gè)工作日內(nèi)，由主辦部門將招標(biāo)文件、招標(biāo)流轉(zhuǎn)記錄單、詢標(biāo)記錄、中標(biāo)通知書整理后提交運(yùn)營(yíng)部，由運(yùn)營(yíng)部按合同編號(hào)存檔。
5、支持性文件
5.1《投標(biāo)單位預(yù)審及招標(biāo)流程圖》
5.2《評(píng)標(biāo)、定標(biāo)流程圖》
6、記錄
6.1《項(xiàng)目招標(biāo)總體計(jì)劃表》
6.2 《月度招標(biāo)計(jì)劃表》
6.3《資格預(yù)審表》
6.4《招標(biāo)小組資源名單》
6.5《實(shí)地考察報(bào)告》
6.6《發(fā)標(biāo)記錄表》
6.7《回標(biāo)記錄表》
6.8 《分項(xiàng)評(píng)標(biāo)打分表》
6.9《中標(biāo)通知書》
6.10《未中標(biāo)通知書》
6.11《招標(biāo)文件流轉(zhuǎn)會(huì)簽單》
6.12《招投標(biāo)成果審批表》
6.13《非招投標(biāo)項(xiàng)目審批表》
招標(biāo)文件流轉(zhuǎn)會(huì)簽單
合同編號(hào)： 流轉(zhuǎn)時(shí)間：
招標(biāo)名稱
招標(biāo)方式
□費(fèi)率 □固定單價(jià)
□固定總價(jià)
主辦單位
協(xié)辦單位
□研發(fā) □開發(fā)
□運(yùn)營(yíng) □財(cái)務(wù)
□工程
流轉(zhuǎn)單位
□研發(fā) □開發(fā)
□運(yùn)營(yíng) □財(cái)務(wù)
□工程
招標(biāo)文件要點(diǎn)：
意見
工程部
流轉(zhuǎn)開始時(shí)間： 流轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間：
意見
研發(fā)部
流轉(zhuǎn)開始時(shí)間： 流轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間：
意見
運(yùn)營(yíng)部
流轉(zhuǎn)開始時(shí)間： 流轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間：
意見
運(yùn)營(yíng)中心
流轉(zhuǎn)開始時(shí)間： 流轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間：
主辦部門反饋意見
主辦人
年 月 日
非招投標(biāo)項(xiàng)目審批表
合同編號(hào)： 申請(qǐng)時(shí)間：
工程情況
工程名稱
建筑面積
審定報(bào)價(jià)
計(jì)劃開工時(shí)間
申報(bào)日期
計(jì)價(jià)方式
未招標(biāo)原因及審核情況說明（可附頁）
未招標(biāo)原因：□政府壟斷項(xiàng)目 □限額以下項(xiàng)目 □特急項(xiàng)目
附件：□政府文件規(guī)定 □相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) □合作單位背景情況 □比價(jià)資料 □其他 ；
審查意見
主辦部門
年 月 日
主管副總
年 月 日
運(yùn)營(yíng)部
年 月 日
運(yùn)營(yíng)副總
年 月 日
集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心
年 月 日
公司總經(jīng)理
年 月 日
