2009年度推進(jìn)懲治和預(yù)
防腐敗體系建設(shè)自查工作總結(jié)
XXX部：
依照省行《關(guān)于印發(fā)<全省建行開展2009年度推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作實(shí)施方案>的通知》（建黑黨發(fā)〔2009〕33號(hào)）文件精神,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)親自部署，提出了具體落實(shí)要求，并全面開展自查，現(xiàn)將自查工作開展情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織部署落實(shí)
我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查的自查工作，組織召開專題會(huì)議，研究部署了對(duì)《全省建行開展2009年度推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作實(shí)施方案》的貫徹落實(shí)工作，同時(shí)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全行推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)各項(xiàng)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；紀(jì)檢監(jiān)察部按照領(lǐng)導(dǎo)小組的部署具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并對(duì)全行推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)各項(xiàng)工作開展情況進(jìn)行牽頭、督辦；各相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同參與，密切配合，
二、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況
（一）黨委加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)情況。
對(duì)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作，市行黨委高度重視，把反腐倡廉建設(shè)列入重要議事日程，多次召開黨委會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)反腐倡廉建設(shè)有關(guān)文件，專題研究和部署反腐倡廉工作。為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制在我行全面貫徹落實(shí)、反腐倡廉工作深入開展、大力推進(jìn)我行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1.建立了懲防體系建設(shè)具體任務(wù)牽頭落實(shí)部門與協(xié)辦部門，建立和完善了工作協(xié)調(diào)機(jī)制，確保了此項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
2.完善了反腐倡廉齊抓共建機(jī)制，實(shí)施了責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到立即整改。
3.建立了領(lǐng)導(dǎo)人員從業(yè)承諾制度，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)人員任前廉政談話制度、述職述廉制度、重大事項(xiàng)報(bào)告制度，完善了民主管理制度、行長(zhǎng)接待員工日制度和接待客戶日制度、舉報(bào)制度，完善了違規(guī)違紀(jì)懲戒制度、抵制和檢舉違規(guī)違紀(jì)行為及堵截案件風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
4.健全了反腐倡廉宣傳教育工作格局，營(yíng)造出了遵法守規(guī)、廉潔從業(yè)的企業(yè)文化氛圍。
5.嚴(yán)格落實(shí)了紀(jì)檢監(jiān)察、風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)、組織人事等內(nèi)控和綜合管理部門協(xié)作配合機(jī)制，密切配合，協(xié)作管理，形成合力，戮力做好推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作。
6.加強(qiáng)檢查考核，把貫徹落實(shí)《實(shí)施意見》，推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，作為領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員業(yè)績(jī)考核、執(zhí)行力評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用、獎(jiǎng)懲的重要內(nèi)容。
（二）黨委成員落實(shí)責(zé)任制情況
黨委書記能夠落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”和“四個(gè)責(zé)任”，親自研究、協(xié)調(diào)和部署反腐倡廉工作，定期聽取相關(guān)工作和情況匯報(bào)并做出批示，部署、督促案件、違規(guī)和重要信訪件的查辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員亦能根據(jù)分工，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的、主管條線的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（三）業(yè)務(wù)部門落實(shí)“一崗雙責(zé)”情況
我行相關(guān)業(yè)務(wù)部門認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持部門負(fù)責(zé)人即抓經(jīng)營(yíng)管理，又擔(dān)負(fù)著本部門懲防體系建設(shè)的工作任務(wù)，建立崗位責(zé)任制，并簽訂責(zé)任書，配備A\B角色，積極配合完成各部門完成數(shù)據(jù)的采集和業(yè)績(jī)指標(biāo)的測(cè)算。并建立和完善部門負(fù)責(zé)人的工作機(jī)制，將反腐倡廉體系建設(shè)責(zé)任制考核納入年度業(yè)績(jī)考核工作之中，做到反腐倡廉建設(shè)與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作同部署、同檢查、同考核，相互促進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.紀(jì)委、監(jiān)察部門履職情況。
紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部門能認(rèn)真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職責(zé)，將推進(jìn)懲防體系建設(shè)融入業(yè)務(wù)，組織抓好上級(jí)部署的懲防體系建設(shè)工作任務(wù)的落實(shí)，積極主動(dòng)抓好反腐倡廉教育、案件、重大違規(guī)事件、重要信訪件的查辦等工作。
（二）推進(jìn)反腐倡廉各項(xiàng)工作情況
1.我行黨委認(rèn)真執(zhí)行中央擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的金融方針政策及貫徹落實(shí)總行為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)做出的重要工作部署，對(duì)“個(gè)人住房貸款”執(zhí)行優(yōu)惠利率；為棚戶區(qū)改造提高資金等金融服務(wù)系列便民措施等等；保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，
2.我行黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，日常注重加強(qiáng)優(yōu)良作風(fēng)建設(shè)，在組織作風(fēng)建設(shè)方面，制定了黨務(wù)公開制度，完善了行務(wù)公開制度，擴(kuò)大了重要事項(xiàng)公開的范圍和程度，使廣大黨員及員工知情權(quán)和民主管理的參與權(quán)得到很好的落實(shí)。完善了黨委議事規(guī)則和領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策制度，防止重大問(wèn)題少數(shù)人說(shuō)了算和個(gè)人獨(dú)斷。在工作作風(fēng)建設(shè)方面，努力弘揚(yáng)胡錦濤總書記倡導(dǎo)的八個(gè)方面的良好作風(fēng)，自覺(jué)做到加強(qiáng)學(xué)習(xí)、注重調(diào)研、勤奮敬業(yè)、愛護(hù)員工，關(guān)心基層、尊重同事 、勤儉節(jié)約，行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)每周都有到基層行調(diào)研工作、了解員工生活的，聽取群眾心聲，解決員工工作和生活的實(shí)際困難，改進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)。
3.加強(qiáng)反腐倡廉教育，堅(jiān)持開展科學(xué)發(fā)展觀、黨紀(jì)法規(guī)、優(yōu)良作風(fēng)、廉潔從業(yè)、員工職業(yè)操守等方面教育。一是把反腐倡廉教育列入各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員任職進(jìn)行培訓(xùn)和任前談話；二是完善了黨委中心組理論學(xué)習(xí)制度，保證每年專題學(xué)習(xí)不少于2次，主要領(lǐng)導(dǎo)人員親自講授廉潔從業(yè)黨課；三是加強(qiáng)正面引導(dǎo)和示范教育，及時(shí)發(fā)現(xiàn)總結(jié)廉潔從業(yè)先進(jìn)典型，每年都對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位和廉潔從業(yè)先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰，能夠充分發(fā)揮先進(jìn)典型的引導(dǎo)和示范作用；四是以《代價(jià)—中國(guó)建設(shè)銀行警示教育案例》為主要讀本，結(jié)合新的案件和內(nèi)外審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，有針對(duì)性地開展案例警示教育，充分發(fā)揮反面典型的警示作用；五是利用培訓(xùn)、演講、報(bào)告會(huì)、刊發(fā)信息等多種形式，推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，營(yíng)造了依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、廉潔從業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信的良好企業(yè)文化氛圍。
4.抓好領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭嚴(yán)格執(zhí)行中央紀(jì)委提出的領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律要求、認(rèn)真組織黨員干部學(xué)習(xí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》以及《中國(guó)建設(shè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國(guó)建設(shè)銀行黨委廉潔自律六項(xiàng)要求》、《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，教育和引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺(jué)遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律，講黨性、重品行、做表率。此外還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《刑法》、《公司法》、《商業(yè)銀行法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《金融違法行為處罰辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，提高依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)。
5.我行能夠加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員特別是主要領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，促進(jìn)權(quán)利正確行使。一是加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨紀(jì)法規(guī)情況的監(jiān)督。通過(guò)調(diào)研、民主生活會(huì)、年度考核、任職談話等工作手段，加強(qiáng)對(duì)黨員干部在執(zhí)行《黨章》等黨內(nèi)法規(guī)、遵守《商業(yè)銀行法》等國(guó)家法律情況的監(jiān)督檢查；二是加強(qiáng)黨員干部對(duì)落實(shí)廉潔從業(yè)規(guī)定情況的監(jiān)督。通過(guò)開展黨風(fēng)和廉潔從業(yè)專項(xiàng)檢查，防止和糾正領(lǐng)導(dǎo)人員違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證、以賭博和交易等形式收受財(cái)物、利用婚喪嫁娶等事宜收錢斂財(cái)、以權(quán)謀私操縱信貸審批、財(cái)務(wù)收支列賬、集中采購(gòu)、資產(chǎn)處置和核銷進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)和設(shè)立“小金庫(kù)”等行為的發(fā)生；三是加強(qiáng)黨員干部對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)章落實(shí)情況的監(jiān)督。通過(guò)落實(shí)檢查責(zé)任，完善檢查方法，防止和杜絕了有章不循、違章操作、“上有政策、下有對(duì)策”等行為，確保了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章和內(nèi)控管理制度的執(zhí)行，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)；四是加強(qiáng)了對(duì)組織人事工作的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，公開選拔干部，擇優(yōu)選拔人才，做到任前公示，嚴(yán)格執(zhí)行回避制度；對(duì)信貸、財(cái)務(wù)、集中采購(gòu)等的監(jiān)督，防止以權(quán)謀私和利益輸送。
6.能夠深化案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，落實(shí)《中國(guó)建設(shè)銀行黑龍江省分行案件防控及整改方案》及年度案件防控工作部署的任務(wù)，并依據(jù)《黑龍江省分行案件防控及整改方案》制定下發(fā)了《XX分行〈案件防控及整改工作方案〉安排落實(shí)意見》，2008年制定了《XX分行案件防控及整改工作“回頭看”活動(dòng)方案》，2009年又制訂了《XX分行案件防控及整改工作“九查九看”活動(dòng)方案》，不斷推進(jìn)我行案件防控及整改工作穩(wěn)步開展。一是進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作。堅(jiān)持和完善綜合治理、齊抓共管的查防體系，形成案件防控的整體合力。切實(shí)加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)管理，落實(shí)崗位分離制衡、員工輪崗交流、員工行為排查、營(yíng)業(yè)錄像監(jiān)控、金庫(kù)和尾箱管理、對(duì)賬管理、委派會(huì)計(jì)主管檢查、上級(jí)業(yè)務(wù)部門檢查等案件防控措施；二是加大對(duì)違規(guī)失職行為的查處力度。保持查處案件和重大違規(guī)問(wèn)題的強(qiáng)勁勢(shì)頭，嚴(yán)肅查處信貸、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)、集中采購(gòu)等重要業(yè)務(wù)部位以權(quán)謀私的案件以及重大違規(guī)和失職瀆職造成重大損失的行為。不斷完善問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)重大違規(guī)問(wèn)題，從經(jīng)辦責(zé)任、管理責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任三個(gè)層面，追究有關(guān)人員的責(zé)任；三是健全案件和違規(guī)問(wèn)題整改機(jī)制。堅(jiān)持和完善“一案一整改”、“重點(diǎn)聯(lián)系行”制度，進(jìn)一步規(guī)范新發(fā)案件整改的流程和要求，提高整改的效率和質(zhì)量。健全完善了內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)關(guān)和業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作機(jī)制和跟蹤監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)管理部門對(duì)案件和重大違規(guī)問(wèn)題的防控和整改作用，根據(jù)審計(jì)、業(yè)務(wù)檢查、案件調(diào)查以及外部監(jiān)管等途徑發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立全行性的“問(wèn)題庫(kù)”，深入剖析案件和問(wèn)題發(fā)生的原因，從體制、機(jī)制、流程、制度、管理、等方面尋求關(guān)鍵性防范措施，遏止同類案件、問(wèn)題的反復(fù)發(fā)生。
7.加強(qiáng)員工從業(yè)行為日常管理，學(xué)習(xí)貫徹總行制定的《員工職業(yè)操守》、《員工行為規(guī)范》、《員工合規(guī)手冊(cè)》，以及《工作人員違規(guī)失職行為處理辦法》，組織開展員工行為排查和推進(jìn)輕微違規(guī)行為積分管理工作，提升遵章守紀(jì)意識(shí)和行為操守?，F(xiàn)在員工思想和行動(dòng)朝氣蓬勃，積極向上，文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)好人好事不斷涌現(xiàn)。
8.能嚴(yán)格執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)，推進(jìn)授信業(yè)務(wù)責(zé)任認(rèn)定工作，嚴(yán)肅審理工作，開展效能監(jiān)察，加大案件和違規(guī)問(wèn)題責(zé)任追究。對(duì)每筆授信業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)清收問(wèn)題責(zé)任追究都召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，按規(guī)定操作、處理，有效提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
9.高度重視深化反腐敗抓源頭工作，推進(jìn)在資金交易、授信、資產(chǎn)處置、集中采購(gòu)、投資理財(cái)、IT建設(shè)、組織人事等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革和完善業(yè)務(wù)管理制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。制定了《伊春分行集中采購(gòu)管理辦法》和《固定資產(chǎn)處置流程》；
改善和加強(qiáng)對(duì)基層的管理和服務(wù)，推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、柜面業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離，員工創(chuàng)造價(jià)值最大化，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)，做好中后臺(tái)的服務(wù)職能，促進(jìn)建行和諧發(fā)展。
10.能牢固樹立以客戶為中心經(jīng)營(yíng)理念，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，保障客戶利益，充分尊重客戶在購(gòu)買金融產(chǎn)品或選擇服務(wù)時(shí)的自主選擇權(quán)，保守客戶秘密，及時(shí)受理和認(rèn)真處理客戶投訴，著力解決客戶反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，受到了客戶廣泛好評(píng)。
11. 積極維護(hù)員工合法權(quán)益，對(duì)涉及員工切身利益的事項(xiàng)，能夠按照有關(guān)規(guī)定做到公開、公平、公正；堅(jiān)持和完善職工代表大會(huì)制度，充分發(fā)揮職代會(huì)作用，主動(dòng)征詢員工意見和建議，高度重視群眾信訪監(jiān)督工作，及時(shí)糾正損害員工利益的不正之風(fēng)。如：召開職工代表大會(huì)，采納職工合理化建議；關(guān)心協(xié)解人員生活，組織全行員工為其治病捐款；走訪離退休老干部，為其解決生活實(shí)際困難等等。
12.積極改善和加強(qiáng)對(duì)基層的管理和服務(wù)，積極推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、柜面業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等改革，降低基層經(jīng)營(yíng)管理難度和減少基層網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?，F(xiàn)已完成市行儲(chǔ)蓄中心、第七分理處、第一儲(chǔ)蓄所、第九儲(chǔ)蓄所、鐵力第三儲(chǔ)蓄所的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工作，轉(zhuǎn)型后其各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，效果顯著。委派了兩名專職紀(jì)檢特派員到基層行，推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)基層監(jiān)督力量配備和管理，促進(jìn)基層安全、和諧。
三、自查存在的問(wèn)題及整改措施
問(wèn)題1：對(duì)各項(xiàng)工作的開展和落實(shí)情況缺少工作記錄。
整改措施：指令各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，建立健全工作記錄簿，補(bǔ)全缺漏的紀(jì)錄。
問(wèn)題2：運(yùn)用科技手段提高反腐倡廉建設(shè)能力和水平較弱，使用紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)和其它內(nèi)控管理系統(tǒng)不能充分發(fā)揮其作用。
整改措施：盡最大努力，利用擁有的資源，在實(shí)際工作中探索運(yùn)用科技手段發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)和其它內(nèi)控管理系統(tǒng)的作用，提高反腐倡廉建設(shè)能力和水平。
問(wèn)題3：反腐倡廉工作創(chuàng)新開展的不夠，改進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的方式和途徑方面的工作需要加強(qiáng)。
整改措施：在今后工作中注重反腐倡廉工作創(chuàng)新，增加紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的方式和途徑，努力推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作“六個(gè)延伸”，使我行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作取得實(shí)效。
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