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某礦組織保障管理（14個(gè)）

本文來(lái)自: 中國(guó)煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng) (www.mkaq.org) 詳細(xì)出處參考：http://www.mkaq.org/anquanpj/pingjiaal/201003/anquanpj_21211.html

調(diào)度控制程序

NLRK -A-I-2-1

1 目的

為隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)建設(shè)情況，搞好綜合平衡，及時(shí)解決生產(chǎn)建設(shè)中出現(xiàn)的部門之間、環(huán)節(jié)之間的問(wèn)題，靈活具體地實(shí)行集中統(tǒng)一指揮，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位。

3 職責(zé)

3.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達(dá)，下情上報(bào)，并組織按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，執(zhí)行神寧的調(diào)度通知、調(diào)度通報(bào)和調(diào)度命令。

4 執(zhí)行程序

4.1調(diào)度室的調(diào)度臺(tái)必須設(shè)直通或直撥電話，調(diào)度臺(tái)要具備錄音、放音、擴(kuò)音、監(jiān)聽的功能，傳真機(jī)要實(shí)現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

4.2調(diào)度室要實(shí)行24小時(shí)值班制度，除值班調(diào)度員外，應(yīng)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人24小時(shí)跟班，值班領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)指揮當(dāng)日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問(wèn)題值班調(diào)度員要及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并協(xié)調(diào)解決。

4.3逐級(jí)匯報(bào)控制

4.3.1調(diào)度室按以下規(guī)定向集團(tuán)公司進(jìn)行匯報(bào)：

4.3.1.1每班匯報(bào)1次；

4.3.1.2存在事故等問(wèn)題隨時(shí)匯報(bào)。

4.3.2調(diào)度室根據(jù)公司《事故匯報(bào)制度》制定本礦的匯報(bào)程序，礦屬各單位按匯報(bào)制度及時(shí)匯報(bào)。

4.3.3礦調(diào)度室應(yīng)每日向礦領(lǐng)導(dǎo)及公司總調(diào)度室匯報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷和安全情況。

4.3.4調(diào)度室按旬、月向集團(tuán)公司調(diào)度中心上報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷、煤質(zhì)計(jì)劃和完成情況，形成旬、月完成情況分析。

4.3.5專題匯報(bào)

調(diào)度室對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度室布置的專題任務(wù)，要按要求的時(shí)間、內(nèi)容進(jìn)行專題匯報(bào)。

4.3.6事故匯報(bào)

對(duì)傷亡事故和重大惡性事故要嚴(yán)格按規(guī)定的時(shí)間程序及時(shí)向本礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司調(diào)度中心匯報(bào)。事故原因暫時(shí)不清的，應(yīng)匯報(bào)概況，然后再進(jìn)行補(bǔ)充匯報(bào)。對(duì)于礦井停產(chǎn)半小時(shí)以上的非人身事故要及時(shí)匯報(bào)，涉及到安全生產(chǎn)的要隨時(shí)匯報(bào)。

4.3.7月作業(yè)計(jì)劃匯報(bào)制度

調(diào)度室每月中旬末向公司總調(diào)度室提報(bào)下月作業(yè)計(jì)劃。

4.4礦每周召開兩次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，解決存在的問(wèn)題，進(jìn)行綜合平衡。

4.5調(diào)度室建立嚴(yán)格的《交接班制度》，按《文件、記錄管理程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清、問(wèn)清、理解清”。

4.6調(diào)度室的圖表必須及時(shí)更新，能夠反映、指導(dǎo)當(dāng)前生產(chǎn)。

4.7生產(chǎn)的調(diào)度管理。

4.7.1各單位停產(chǎn)檢修，需報(bào)調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時(shí)間。

4.7.2各相關(guān)部門按月向動(dòng)力部上報(bào)預(yù)防性檢修計(jì)劃，并報(bào)調(diào)度室。

4.7.3各生產(chǎn)單位的任務(wù)完成情況，每月由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行驗(yàn)收，生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)礦場(chǎng)存煤量進(jìn)行盤點(diǎn)。并由調(diào)度室上報(bào)公司總調(diào)度室和相關(guān)部門。

4.7.4調(diào)度人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的保密制度。文件、圖表及臺(tái)帳等資料要妥善保管，屬于保密范圍以內(nèi)的情況和資料，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布。

5 相關(guān)文件

★《匯報(bào)制度》

★《文件、記錄管理程序》

★《交接班制度》

6 相關(guān)記錄

7 附件

 本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序

NLRK -A-I-2-2

1 目的

為通過(guò)本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人—機(jī)—環(huán)-管的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)人員無(wú)違章、設(shè)備無(wú)故障、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理無(wú)漏洞的安全目標(biāo)，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3.1 安監(jiān)處體系辦負(fù)責(zé)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃。

3.2安監(jiān)處負(fù)責(zé)組織安全文化的培訓(xùn)工作。

3.3 安監(jiān)處負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的宣傳教育。

3.4各職能部門、礦屬各單位按負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全文化的建設(shè)與實(shí)施。

3.5安監(jiān)處負(fù)責(zé)檢查實(shí)施效果，提出整改意見(jiàn)。

4 執(zhí)行程序

4.1安監(jiān)處負(fù)責(zé)明確本質(zhì)安全文化建設(shè)各單位各部門的職責(zé)，礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。

4.2 本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)熟悉安全文化建設(shè)的內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和建設(shè)流程。

4.3安監(jiān)處根據(jù)上一年度本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施情況，結(jié)合運(yùn)行實(shí)際，尋找問(wèn)題與不足，提出改進(jìn)措施，制定本年度本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)。

4.4本質(zhì)安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全過(guò)程。

4.5本質(zhì)安全文化建設(shè)對(duì)象要分管理層和執(zhí)行層兩個(gè)層次，有針對(duì)性地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

4.6本質(zhì)安全文化建設(shè)要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見(jiàn)。

4.7 本質(zhì)安全文化建設(shè)分安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，整體推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)作。

4.7.1安監(jiān)處根據(jù)建設(shè)流程，制定任家莊煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容和任務(wù)，并按職責(zé)分工到具體職能部門。

4.7.2安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)科按其職能特點(diǎn)開展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全文化活動(dòng)。

4.7.3安監(jiān)處按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、視聽等方式對(duì)全體員工進(jìn)行本質(zhì)安全文化培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。

4.7.4安監(jiān)處、黨群工作部、工會(huì)通過(guò)宣傳欄、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對(duì)本質(zhì)安全文化進(jìn)行宣傳教育，營(yíng)造積極向上的文化氛圍。

4.7.5礦屬各單位積極組織實(shí)施，加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識(shí)。

4.7.6安監(jiān)處對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià)，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

5 相關(guān)文件

★《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

★《安全文化管理手冊(cè)》

★《安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)》

6 相關(guān)記錄

7 附件

 員工建議管理程序

NLRK -A-I-2-3

1 目的

為鼓勵(lì)員工參與企業(yè)的管理，調(diào)動(dòng)員工的積極性,不斷改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系，營(yíng)造一個(gè)全員參與的良好氛圍，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位。

3 職責(zé)

3.1全體員工應(yīng)針對(duì)安全生產(chǎn)管理工作及時(shí)提出改進(jìn)建議。

3.2安監(jiān)處負(fù)責(zé)各種建議的收集和整理。

3.3各部門負(fù)責(zé)合理化建議的落實(shí)。

4 執(zhí)行程序

4.1安監(jiān)處在辦公樓設(shè)置員工建議箱，下發(fā)《合理化建議征集表》，在全礦范圍內(nèi)廣泛征集合理化建議。

4.2安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集、整理合理化建議。并提交礦專題會(huì)議研究審定。

4.3安監(jiān)處對(duì)審定的合理化建議應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門組織實(shí)施。

4.4安監(jiān)處每半年對(duì)收集的合理化建議進(jìn)行評(píng)選，合理化建議評(píng)選結(jié)果應(yīng)公布，對(duì)每條建議都應(yīng)給予答復(fù)。

4.5評(píng)選結(jié)束后，對(duì)優(yōu)秀合理化建議提供人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5 相關(guān)文件

★《安監(jiān)處煤礦員工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》

6 相關(guān)記錄

★《合理化建議征集表》

★《合理化建議評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)施記錄》

7 附件

  信息溝通管理程序

LRK -A-I-2-4

1 目的

為對(duì)礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動(dòng)進(jìn)行管理，保證內(nèi)部與外部的信息暢通和有效的交流。制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3.1安監(jiān)處負(fù)責(zé)礦內(nèi)外部安全信息的收集與傳遞并記錄。

3.2調(diào)度室負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程的信息交流。

3.3體系辦公室負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安全管理體系方面的信息，對(duì)其進(jìn)行整理，并通過(guò)月度例會(huì)進(jìn)行處理。

3.4動(dòng)力部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程的信息交流。

3.5信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息管理。

3.6其他單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)和管理活動(dòng)中有關(guān)的內(nèi)外部的信息交流。

4 執(zhí)行程序

4.1信息內(nèi)容

見(jiàn)附件1：

4.2信息交流的形式

4.2.1專題會(huì)議。

4.2.2傳遞文件或記錄。

4.2.3口頭通知與匯報(bào)。

4.2.4電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)。

4.3內(nèi)部信息交流

4.3.1礦長(zhǎng)應(yīng)在每年初，通過(guò)年度工作會(huì)議向員工傳達(dá)礦井本質(zhì)安全方針、目標(biāo)。

4.3.2安監(jiān)處負(fù)責(zé)礦內(nèi)部和相關(guān)方信息的收集、傳達(dá)和溝通。

4.3.3調(diào)度室負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程的信息交流。

4.3.4各單位/部門應(yīng)對(duì)所傳達(dá)的信息按要求進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)施，并隨時(shí)向各業(yè)務(wù)部門反映存在的問(wèn)題，提供來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)的第一手信息。

4.3.5 體系辦公室負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安全管理體系方面的信息，并對(duì)其進(jìn)行整理，通過(guò)每月一次的本質(zhì)安全例會(huì)進(jìn)行處理。

4.3.6每次內(nèi)審或管理評(píng)審后，體系辦公室應(yīng)對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行公布。

4.3.7每月一次的本質(zhì)安全考核結(jié)果,應(yīng)由體系辦公室進(jìn)行公布。

4.3.8體系辦公室保持相應(yīng)的內(nèi)部本質(zhì)安全信息交流記錄。

4.3.9監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保存相應(yīng)的記錄。

4.4外部信息交流

4.4.1辦公室對(duì)來(lái)自政府機(jī)構(gòu)的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會(huì)組織的要求、關(guān)注和投訴等信息進(jìn)行收集和詳細(xì)記錄，并按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關(guān)部門／單位。

4.4.2辦公室對(duì)政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關(guān)方的抱怨和投訴，形成書面決定并以適當(dāng)方式答復(fù)，對(duì)于不能答復(fù)的抱怨和投訴請(qǐng)示寧煤集團(tuán)公司解決。

4.5信息分析和利用

體系辦公室對(duì)收集到的本質(zhì)安全信息，每月進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，形成《本質(zhì)安全例會(huì)報(bào)告》并向員工公布。

5 相關(guān)文件

★《文件、記錄管理程序》

6 相關(guān)記錄

★《本質(zhì)安全例會(huì)報(bào)告》

★《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》

7 附件

 文件、記錄管理程序

NLRK -A-I-2-5

1 目的

為規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到符合體系運(yùn)行的有效文件、記錄，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3.1體系辦公室負(fù)責(zé)礦本質(zhì)安全管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制、評(píng)審、更改、發(fā)放和使用。

3.2管理委員會(huì)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的審核。

3.3礦辦公室負(fù)責(zé)礦文件的接收、識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)和歸檔。以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和歸檔。

3.4各區(qū)隊(duì)（部門）負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全管理體系文件的使用和保管，單位內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評(píng)審本單位的體系文件。

3.5各單位（部門）負(fù)責(zé)對(duì)本單位管理體系記錄的標(biāo)識(shí)和保存。

4 執(zhí)行程序

4.1文件管理

4.1.1文件的控制范圍

包括本質(zhì)安全管理過(guò)程中的體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件等。

4.1.2文件的控制形式

文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或其它形式。

4.1.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.1.3.1文件的編制

1)本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由體系辦公室組織人員依據(jù)獲取的最新法律、法規(guī)和其它要求規(guī)定進(jìn)行編寫。

2)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)部門和使用單位編寫。

4.1.3.2文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

1)本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由本質(zhì)安全委員會(huì)主任審核定稿，本質(zhì)安全委員會(huì)主任審批后，正式發(fā)布實(shí)施。

2)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)。

4.1.4.文件的標(biāo)識(shí)

各單位所有文件按照任家莊煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使文件狀態(tài)易于識(shí)別。

4.1.4.1本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件由體系辦采用編號(hào)或加蓋“受控”印記方式，以標(biāo)識(shí)其現(xiàn)行有效且處于受控狀態(tài)。

4.1.4.2管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，應(yīng)分級(jí)、分類統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。

4.1.5文件的發(fā)放和接收

4.1.5.1文件應(yīng)保證字跡清晰，文字類文件應(yīng)用打印機(jī)或復(fù)印機(jī)輸出。

4.1.5.2本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦級(jí)管理制度由辦公室按確定范圍發(fā)放，建立《發(fā)文登記表》，保證文件及時(shí)發(fā)放到全部的使用單位和部門。

4.1.5.3各單位和部門發(fā)放或傳遞文件時(shí)也應(yīng)明確發(fā)放范圍，建立《發(fā)文登記表》，實(shí)行發(fā)放控制。

4.1.5.4體系辦公室建立任家莊煤礦《體系文件總清單》，各單位/部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體系文件清單》，對(duì)適用于本單位管理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)來(lái)文和本單位現(xiàn)行使用的文件進(jìn)行控制。

4.1.5.5各部門、單位的文件、資料兼職管理人員應(yīng)及時(shí)收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。

4.1.5.6安監(jiān)處對(duì)接收到的國(guó)家和地方政府、相關(guān)行業(yè)和神華、神寧集團(tuán)公司文件，建立《收文登記表》，識(shí)別其適用性，并轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)單位或部門。

4.1.6文件的使用和保管

4.1.6.1辦公室負(fù)責(zé)全礦文件、記錄清單、法律法規(guī)的管理，并每半年進(jìn)行一次更新。

4.1.6.2各單位配備文件管理員，負(fù)責(zé)文件的接收和使用管理。

4.1.6.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的文件按照《檔案管理制度》實(shí)施管理。

4.1.6.4各單位或部門文件管理員負(fù)責(zé)文件的保管和傳閱，及時(shí)將失效和作廢的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)或銷毀。

4.1.7文件的復(fù)制和提供

文件需要復(fù)制或向外提供時(shí)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)。

4.1.8 文件評(píng)審、更改

4.1.8.1當(dāng)使用者對(duì)文件不理解時(shí)，使用者應(yīng)及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門，以便得到解釋；文件不適用時(shí)，使用單位應(yīng)及時(shí)填寫《文件修改申請(qǐng)表》，提出修改要求，送交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)處理。

4.1.8.2礦井的組織機(jī)構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，礦本質(zhì)安全相關(guān)文件要由體系辦公室及時(shí)組織評(píng)審，確定是否需要修改，對(duì)審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場(chǎng)所。

4.1.8.3更改方式

1)在原文處劃改

更改內(nèi)容為字、詞、句時(shí)，將要修改的內(nèi)容單線劃掉后，在適當(dāng)?shù)目瞻滋幪顚懜膬?nèi)容，并由更改人簽字確認(rèn)。

2)換頁(yè)、換版

再次更改同一內(nèi)容，或該頁(yè)更改超過(guò)五處時(shí)，要進(jìn)行換頁(yè)更改，并在該頁(yè)右上角加蓋“換頁(yè)”印章標(biāo)識(shí)；一次換頁(yè)數(shù)超過(guò)總頁(yè)數(shù)50％時(shí)，該文件應(yīng)重新?lián)Q版印刷，換版時(shí)，應(yīng)注明版本號(hào)。

3)補(bǔ)充

補(bǔ)充的內(nèi)容較多需附加頁(yè)時(shí)，可在原件后加附頁(yè)，在該附頁(yè)右上角加蓋“附加頁(yè)”印章標(biāo)識(shí)。

4.1.8.4文件更改后，應(yīng)由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可下發(fā)。

4.1.9文件的作廢銷毀

4.1.9.1若文件有了新的版本或保存年限已到，由辦公室聲明原文件作廢。

4.1.9.2由辦公室銷毀作廢文件并登記造冊(cè)填寫《檔案資料銷毀鑒定工作單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行。

4.1.9.3作廢的文件銷毀時(shí)，指定專人監(jiān)銷。

4.1.9.4銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。

4.1.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件時(shí)，保留文件必須單獨(dú)存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標(biāo)識(shí)，防止誤用。

4.2記錄管理

4.2.1  記錄包括

4.2.1.1與本質(zhì)安全體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；

4.2.1.2與各單位相關(guān)的記錄。

4.2.2  記錄的載體形式有紙張、磁盤、照片和其它電子媒體等。

4.2.3  記錄標(biāo)識(shí)

記錄采用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行任家莊煤礦《文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法》。

4.2.4  記錄的填寫

記錄的填寫要真實(shí)正確、字跡清晰、內(nèi)容完整，應(yīng)用鋼筆或碳素筆填寫，要填寫清記錄人、審核人的姓名和填寫日期。

4.2.5  記錄的收集、整理和保管

4.2.5.1   體系辦公室建立任家莊煤礦《體系記錄總清單》，各單位/部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體系記錄清單》，清單的內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、記錄編號(hào)、建立/保存單位、保存期限、備注等欄目，并明確人員管理記錄。

4.2.5.2  各單位、部門負(fù)責(zé)按任家莊煤礦《檔案管理制度》的要求，按年、季、月及時(shí)收集整理記錄，并分類裝訂成冊(cè)，編制目錄，按要求歸檔保存。

4.2.5.3  保存記錄應(yīng)有良好的庫(kù)房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。

4.2.5.4  保存期

1)記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、法律法規(guī)要求和合同要求決定；

2)各種記錄的保存期見(jiàn)《記錄總清單》。

4.2.6  查閱

查閱記錄時(shí)，記錄保管部門要做到有效提供利用。一般查閱記錄可由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，顧客或外單位查閱需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫《文件查閱登記表》。

4.2.7  記錄的處理

記錄在保存期后需銷毀時(shí)，由保存單位鑒定并填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

5 相關(guān)文件

★《文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法》

★《檔案管理制度》

6 相關(guān)記錄

★《收文登記表》

★《發(fā)文登記表》

★《體系記錄總清單》

★《體系文件總清單》

★《體系記錄清單》

★《體系文件清單》

★《文件修改申請(qǐng)表》

★《文件更改通知單》

★《檔案資料銷毀鑒定工作單》

★《文件查閱登記表》

7 附件

法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序

NLRK -A-I-2-6

1 目的

為及時(shí)識(shí)別、獲取和使用適用于礦井生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)，以確保企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3.1體系辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取、更新，形成任家莊煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。

4 執(zhí)行程序

4.1法律、法規(guī)與其它要求的識(shí)別、確認(rèn)

4.1.1各單位/部門參與識(shí)別與礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求。

4.1.2各單位和部門將識(shí)別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫在《法律、法規(guī)與其它要求識(shí)別表》中，及時(shí)報(bào)體系辦公室一份，由體系辦公室進(jìn)行補(bǔ)充完善、確認(rèn)并分類匯總，形成任家莊煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。

4.1.3識(shí)別與確認(rèn)的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)滿足本礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.2法律、法規(guī)與其它要求的獲取

4.2.1辦公室負(fù)責(zé)獲取與本礦相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立《法律法規(guī)與其它要求臺(tái)帳》。

4.2.2獲取范圍、途徑、時(shí)限（見(jiàn)下表）

獲取范圍、途徑、時(shí)限表

 5 其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種途徑獲取 每季收集整理一次

4.3傳達(dá)、培訓(xùn)

4.3.1體系辦公室將已確定并獲取的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給有關(guān)單位/部門必要時(shí)由教育科組織相關(guān)單位進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

4.3.2傳達(dá)途徑

會(huì)議、板報(bào)、內(nèi)部刊物、宣傳冊(cè)、廣播電視、電話、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等。

4.4更新

當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門，保證所有活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。

5 相關(guān)文件

6 相關(guān)記錄

★《法律法規(guī)與其它要求臺(tái)帳》

★《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》

7 附件

法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序流程圖

 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序

NLRK -A-I-2-7

1 目的

為明確本質(zhì)安全工作重點(diǎn)和工作方向，規(guī)范目標(biāo)與計(jì)劃的管理，確保本質(zhì)安全工作目標(biāo)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3．1礦本質(zhì)安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定年度目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。

3．2各單位負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)。

3．3各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各單位相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3．4體系辦負(fù)責(zé)組織月度考核，以及考核結(jié)果的匯總。

4 執(zhí)行程序

4．1目標(biāo)指標(biāo)

4.1．1每年年底由本質(zhì)安全管理委員會(huì)通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)本年度《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》進(jìn)行評(píng)審，并制定相應(yīng)的改進(jìn)保證措施。每年年初，依據(jù)上年度《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》評(píng)審結(jié)果，結(jié)合礦總體要求制定本年度《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。本質(zhì)安全目標(biāo)要與本質(zhì)安全方針相一致，本質(zhì)安全目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測(cè)量的，管理方案是可執(zhí)行的。

4.1．2擬定的《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。由體系辦公室發(fā)放到各單位、部門進(jìn)行討論，意見(jiàn)反饋到體系辦公室。

4.1．3體系辦公室根據(jù)反饋意見(jiàn)重新修改本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任審批后，形成文件下發(fā)。

4.1．4辦公室將本質(zhì)安全目標(biāo)張貼于辦公樓，聯(lián)建樓，井口附近員工常路過(guò)的地方。

4.1.5各單位/部門依據(jù)本部門的風(fēng)險(xiǎn)情況負(fù)責(zé)《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》的分解和實(shí)施。每年年初礦井的本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)下達(dá)后，各相關(guān)單位及部門根據(jù)本單位及部門的風(fēng)險(xiǎn)情況及業(yè)務(wù)范圍對(duì)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，制定本部門的《本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》。

4.1.6體系辦公室負(fù)責(zé)每月組織各業(yè)務(wù)部門對(duì)各部門《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》完成情況的考核，并匯總考核結(jié)果。

4.1.7目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，由體系辦公室通過(guò)月度、年度本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況確立下一月度、年度目標(biāo)、指標(biāo)。

4.2計(jì)劃

4.2.1體系辦公室于每年年初依據(jù)所確定的本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)制定《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》。《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)包括：本質(zhì)安全具體指標(biāo)、管理方案、責(zé)任單位、支持條件、完成時(shí)間等。

4.2.2《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)審核，本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任審批后，每年年初以文件形式下發(fā)到礦屬各單位。

4.2.3各單位、部門組織本單位員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，依照《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》，制定本單位及部門的《本質(zhì)安全年度計(jì)劃》進(jìn)行實(shí)施。每月通過(guò)體系辦組織的內(nèi)部考核對(duì)各單位實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，由體系辦負(fù)責(zé)匯總考核結(jié)果。

4.2.4 體系辦公室每季對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤，填寫《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況表》，根據(jù)實(shí)施情況，及時(shí)上報(bào)補(bǔ)充計(jì)劃，批準(zhǔn)后進(jìn)行《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》的調(diào)整并再次公布。

4.2.5 體系辦公室每年年底對(duì)本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，納入《本質(zhì)安全年度報(bào)告》中。

4.2.6《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況》通過(guò)年度本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，并根據(jù)完成情況確立下一年度實(shí)施計(jì)劃。

5 相關(guān)文件

6 相關(guān)記錄

★《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》

★《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況表》

★《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》

★《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況》

★《本質(zhì)安全年度報(bào)告》

7 附件

目標(biāo)與計(jì)劃管理程序流程圖

 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序

NLRK -A-I-2-8

1 目的

為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺(tái)，規(guī)范本安管理流程，提高管理效率，并為煤礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和安全策略提供決策支持，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位。

3 職責(zé)

3.1監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)及培訓(xùn)。

3.2各單位負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全管理體系基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。

3.3各部門檢查人員負(fù)責(zé)檢查存在問(wèn)題的錄入及復(fù)查。

3.4各單位負(fù)責(zé)存在問(wèn)題整改信息的反饋。

3.5 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)信息的錄入。

4 執(zhí)行程序

4.1系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備

4.1.1 監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫(kù)配置、與其他安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部門及用戶權(quán)限的設(shè)置、客戶端程序的安裝等。

4.1.2 由監(jiān)測(cè)中心組織對(duì)操作和錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)使用的培訓(xùn)。

4.2系統(tǒng)運(yùn)行

4.2.1 體系辦錄入體系初始信息。

4.2.2各單位技術(shù)員對(duì)危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行更新，體系辦審核確認(rèn)。

4.2.3各部門檢查人員對(duì)檢查存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。

4.2.4管理信息系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算危險(xiǎn)源警級(jí)，對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)人員。

4.2.5 相關(guān)工作人員應(yīng)及時(shí)查看安全管理信息。

4.2.6 內(nèi)部審核人員在審核后及時(shí)將審核結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。

4.2.7 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報(bào)告。

5 相關(guān)文件

★《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說(shuō)明》

6 相關(guān)記錄

7 附件

本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序

NLRK -A-I-2-9

1 目的

為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的安全狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

礦屬各單位

3 職責(zé)

3.1各業(yè)務(wù)部門分別負(fù)責(zé)與之相關(guān)的采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防等方面的檢查與考核。

3.2體系辦負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果的匯總與處理。

4 執(zhí)行程序

4.1成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質(zhì)量檢查組、機(jī)電運(yùn)輸檢查組、一通三防檢查組、內(nèi)業(yè)資料檢查組、地面廠區(qū)及生活服務(wù)檢查組七個(gè)小組。

4.2本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。

4.2.1本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行定期和動(dòng)態(tài)檢查相結(jié)合，按照月檢查、月匯總的管理模式，以動(dòng)態(tài)檢查為主的辦法，覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。

4.2.2本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查分為采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、風(fēng)險(xiǎn)管理四大類。

4.2.3內(nèi)業(yè)資料由體系辦每月組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員檢查一次。

4.3各檢查組依據(jù)任家莊煤礦《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢查與考核，對(duì)動(dòng)態(tài)檢查存在問(wèn)題由各業(yè)務(wù)部門直接向被檢單位反饋，下發(fā)整改通知單，落實(shí)整改并復(fù)查；對(duì)定期檢查存在的問(wèn)題，由體系辦統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知

單，落實(shí)整改并復(fù)查。

4.4每月底依據(jù)《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核打分，并將考核結(jié)果與扣分原因報(bào)體系辦公室進(jìn)行匯總，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實(shí)整改。

4.5考核結(jié)果要按檢查與監(jiān)測(cè)制度要求對(duì)考核單位進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。

5 相關(guān)文件

★《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》

6 相關(guān)記錄

7 附件

物資采購(gòu)控制程序

NLRK -A-I-2-10

1 目的

對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2 范圍

適用物資部在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程所需的物資采購(gòu)過(guò)程控制。

3 職責(zé)

物資部負(fù)責(zé)在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程所需物資的采購(gòu)管理。

4 工作程序

4.1采購(gòu)物資分類

根據(jù)采購(gòu)物資在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的作用和物資公司對(duì)物資劃分標(biāo)準(zhǔn)，將采購(gòu)物資分為三類：

一類物資（A類）：在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中大量需要的原材料（火工品、油脂、木材、鋼材、輕化產(chǎn)品、建材等）；

二類物資（B類）：在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中所用的設(shè)備、二類機(jī)電設(shè)備、工礦配件、專用工具；

三類物資（C類）：除一、二類物資以外，對(duì)生產(chǎn)起輔助作用的物資。

4.2供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制

4.2.1評(píng)價(jià)原則

a、 供方應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

b、 供方應(yīng)滿足供貨要求，包括質(zhì)量滿足需要，價(jià)格合理穩(wěn)定，供貨及時(shí)。

c、 供方必須是國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的有資質(zhì)的企業(yè)，有產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。

d、 供方近兩年內(nèi)沒(méi)有因產(chǎn)品不合格受到過(guò)國(guó)家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的處罰。

e、 長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方。

4.2.2對(duì)A類物資的供方或分供方配合物資公司采取重點(diǎn)選擇和評(píng)價(jià)，對(duì)B類采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評(píng)價(jià)，對(duì)C類采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方的選擇和評(píng)價(jià)只限于一次性選擇和評(píng)價(jià)。

4.2.3 A、B類物資，由集團(tuán)物資公司對(duì)其供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，必要時(shí)供應(yīng)站向其索取合格供方名錄和相關(guān)資料。

4.2.4對(duì)C類同一產(chǎn)品有多家供方均能提供滿足合同需要時(shí)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。

4.2.5物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合格，供應(yīng)站要定期填寫《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進(jìn)，對(duì)確無(wú)能力改進(jìn)的，建議物資公司停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。

4.2.6合格供方提供的C類物資質(zhì)量不合格，要求供方限期改進(jìn)，對(duì)確無(wú)能力改進(jìn)的，停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。

4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.3.1物資公司提供大型機(jī)電設(shè)備到貨后必須進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)方法在采購(gòu)合同或協(xié)議中明確規(guī)定，由物資部協(xié)同動(dòng)力部組織技術(shù)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

4.3.2到庫(kù)材料、配件應(yīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)員、保管員按照采購(gòu)計(jì)劃兩級(jí)驗(yàn)證，并相互監(jiān)督做好《到貨登記臺(tái)帳》。

4.3.3自制加工件產(chǎn)品由所需加工件部門組織技術(shù)人員根據(jù)寫明的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3.4調(diào)撥物資由集團(tuán)物資公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品確保其質(zhì)量，符合生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)性能要求。物資部調(diào)撥、領(lǐng)用人員對(duì)其數(shù)量、外觀進(jìn)行驗(yàn)證；在試用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由物資公司予以更換或退貨。

4.3.5對(duì)完成試用的物資的不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4.3.6采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃到各指定供方進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)的C類物資質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。

4.4采購(gòu)資料

4.4.1物資部根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，核定各部門、區(qū)隊(duì)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存和周轉(zhuǎn)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)物資公司。

4.4.2動(dòng)力部負(fù)責(zé)編制設(shè)備需用計(jì)劃，并上報(bào)供應(yīng)站，供應(yīng)站根據(jù)采購(gòu)權(quán)限上報(bào)集團(tuán)公司供應(yīng)公司或自行采購(gòu)。

4.4.3采購(gòu)計(jì)劃以《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表》的形式體現(xiàn)，采購(gòu)計(jì)劃的基本內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)等，對(duì)有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標(biāo)準(zhǔn)版本、編號(hào)等。

4.4.4自制加工件，有所需加工件部門向機(jī)電隊(duì)提供圖紙并寫明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

5 相關(guān)文件

a 《不合格品控制程序》

b 《物資供應(yīng)管理暫行規(guī)定》

6 相關(guān)記錄

a 采購(gòu)合同

b 合格供方名錄

c 材料計(jì)劃表

d 物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表

e 供貨質(zhì)量反饋單

f 物資入庫(kù)通知驗(yàn)收單

g 到貨登記臺(tái)帳

h 領(lǐng)料單

i 機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收單

j 不合格品評(píng)審處置表

k 信息臺(tái)帳

 安全生產(chǎn)管理控制程序

NLRK -A-I-2-11

1 目的

為了控制全礦生產(chǎn)過(guò)程中人的不規(guī)范行為，消除物的不安全因素，改善作業(yè)環(huán)境，保證安全生產(chǎn)。

2 范圍

適用于全礦的安全生產(chǎn)管理工作。

3 職責(zé)

3.1礦長(zhǎng)是本礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本礦安全生產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。

3.2生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，并協(xié)助礦長(zhǎng)完成全礦安全生產(chǎn)工作。

3.3安監(jiān)處長(zhǎng)在礦長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，行使對(duì)全礦安全生產(chǎn)管理和安全監(jiān)督檢查職能，并組織、落實(shí)“百日安全活動(dòng)”等工作。駐礦安監(jiān)處依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)責(zé)安全、生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。

3.4礦各職能部門應(yīng)完成安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的業(yè)務(wù)保安職責(zé)。

3.4.1每月完成兩次分管專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查活動(dòng)，并落實(shí)整改。

3.4.2負(fù)責(zé)管理專業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作，對(duì)特殊技術(shù)措施進(jìn)行審批，并監(jiān)督落實(shí)。

3.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)全礦井的質(zhì)量達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

4 工作程序

4.1貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針及各項(xiàng)安全法規(guī)、管理制度。

4.1.1每年末根據(jù)上級(jí)要求及本礦實(shí)際情況，安監(jiān)處負(fù)責(zé)編制下年度安全工作計(jì)劃，對(duì)“安全第一”的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)等工作作出明確要求，詳細(xì)部署全年安全工作，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)全礦執(zhí)行。

4.1.2根據(jù)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)要求，結(jié)合本礦實(shí)際，由安監(jiān)處組織制定各項(xiàng)安全管理制度。

4.1.3礦屬各業(yè)務(wù)部門都必須結(jié)合礦安全戰(zhàn)略目標(biāo)，制定本部門相應(yīng)的計(jì)劃安排。

4.1.4在安監(jiān)處組織下，相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助對(duì)事故進(jìn)行追查分析，制定事故處理意見(jiàn)及防范措施，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2  安全管理

4.2.1人的不安全行為控制

4.2.1.1人的不安全行為是指在生產(chǎn)過(guò)程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（ “三違” ）。

4.2.1.2全礦所有職工必須嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《各工種崗位責(zé)任制》及各項(xiàng)安全管理制度。

4.2.1.3安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督管理工作。

4.2.1.4控制要求

a) 井下工作人員在工作中依據(jù)《煤礦職工安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》行使權(quán)利和義務(wù)；

b) 通過(guò)跟班檢查、旬檢、月查及小分隊(duì)不定期檢查，查處并控制“三違”現(xiàn)象的發(fā)生；

c) 安監(jiān)處依據(jù)“三違”處罰辦法，對(duì)“三違”人員進(jìn)行處罰管理。

4.2.2物的不安全和環(huán)境不安全因素控制

4.2.2.1物的不安全因素是指在生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)械和電器設(shè)備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。環(huán)境不安全因素是指作業(yè)場(chǎng)所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業(yè)人員身體，造成生產(chǎn)過(guò)程中可能導(dǎo)致事故的不安全因素。

4.2.2.2嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，確保作業(yè)環(huán)境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

4.2.2.3雷管、炸藥等火工產(chǎn)品的地面儲(chǔ)存、運(yùn)輸、領(lǐng)用、銷毀執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》及《爆炸器材管理制度》，井下儲(chǔ)存、領(lǐng)用、運(yùn)輸、使用，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及《作業(yè)規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

4.2.2.4安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不安全隱患并責(zé)令區(qū)隊(duì)及時(shí)處理。

4.2.3各級(jí)管理人員及安全檢查人員現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患必須現(xiàn)場(chǎng)處理，現(xiàn)場(chǎng)不能處理的，升井后及時(shí)進(jìn)行隱患登記，且通知有關(guān)部門限期解決；凡不按時(shí)處理隱患的部門或責(zé)任者，按相關(guān)罰款條例規(guī)定，由安監(jiān)處對(duì)其進(jìn)行處罰。

4.2.4礦長(zhǎng)要定期召開安全辦公會(huì)，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題，及時(shí)決策。

a) 貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及指令；

b) 聽取安監(jiān)處月度安全工作總結(jié)匯報(bào)及各部門有關(guān)安全生產(chǎn)的建議；

c) 審議、決定對(duì)重大事故責(zé)任者和嚴(yán)重違反安全法規(guī)人員的處理；

d) 礦辦公室、安監(jiān)處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，重大事項(xiàng)由安監(jiān)處在會(huì)后編寫會(huì)議紀(jì)要下發(fā)。

4.3  安全管理考核

4.3.1安監(jiān)處根據(jù)礦考評(píng)辦法，負(fù)責(zé)組織考核全礦各區(qū)隊(duì)的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對(duì)貫徹落實(shí)全年安全工作計(jì)劃、安全戰(zhàn)略目標(biāo)值、業(yè)務(wù)保安、安全管理制度的完善等進(jìn)行考核。

4.3.2安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作，保證信息暢通，確保安全生產(chǎn)。

4.4 質(zhì)量驗(yàn)收

    采掘隊(duì)要配備專職質(zhì)量驗(yàn)收員，制定質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及考核制度，每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作情況進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)，并填寫相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。

4.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)采掘工作面工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，并填寫相應(yīng)的檢查驗(yàn)收記錄。

5支持性文件

a《安全生產(chǎn)法》

b《煤礦安全監(jiān)察條例》

c《煤礦安全規(guī)程》2004版

d《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》

e《任家莊煤礦安全制度匯編》

f《煤礦工人安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》

g《作業(yè)規(guī)程》

h《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》

6 記錄

a 隱患排查表

b 安全檢查記錄

c 安全辦公會(huì)議及安全例會(huì)記錄

d 三違人員登記表

e采煤工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表

f掘進(jìn)工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表

7 附件