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為規(guī)范管理本公司的業(yè)務招待費支出，特制定本辦法。
1、經(jīng)營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：
（1）根據(jù)銷售業(yè)務的難易程度，先由各片銷售主管擬定年度業(yè)務招待費預算建議方案，經(jīng)銷售副總經(jīng)理匯總審核后，擬定出銷售部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權限經(jīng)財務部經(jīng)理復審后報送總經(jīng)理、董事長審批。
（2）銷售部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。
2、業(yè)務招待費列支標準如下：
①在外面出差一般情況不允許招待費開支；
②客戶來廠招待：業(yè)務員級招待標準50元/位，經(jīng)理級招待70元/位；公司級主管領導招待標準須事先請示總經(jīng)理批準確定。
3、其他業(yè)務、管理部門確需招待來客的參照本規(guī)定執(zhí)行。
4、報銷審批手續(xù)
（1）經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內將《業(yè)務招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務部經(jīng)辦會計初審。
（2）財務部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務部經(jīng)理復審，再轉報總經(jīng)理審批。
5、本規(guī)定自公布之日起生效。
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