此問卷的目的是了解客戶管理的現(xiàn)狀以及管理水平,發(fā)現(xiàn)其中的問題及需改進(jìn)之處,了解企業(yè)對現(xiàn)時(shí)管理咨詢的需求,通過問卷的評估,對目前管理各方面作出描述,對客戶需求作出分析,從而為項(xiàng)目實(shí)施確定一個(gè)系統(tǒng)的完整的業(yè)務(wù)藍(lán)圖. (XX公司調(diào)研--彩電業(yè))
1.確定銷售機(jī)構(gòu)：銷售公司，銷售部，全國銷售辦事處，銷售組，銷售員等
2.銷售的產(chǎn)品類型（產(chǎn)品組）：彩電，空調(diào)，VCD等
3.銷售方式（渠道）：直銷，分銷，代理等
4.成品倉庫組織結(jié)構(gòu)：成品倉庫管理部門，成品分庫及全國成品庫存點(diǎn)
5.成品倉庫發(fā)運(yùn)點(diǎn)
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
銷售的產(chǎn)品
1.銷售產(chǎn)品的類型：成品，半成品，零配件，外購商品，技術(shù)服務(wù)等
2.銷售產(chǎn)品的品種類別，各品種在各倉庫的庫存數(shù)量
3.成品的管理是否需批次管理或管理到每一產(chǎn)品的序列號
銷售的對象-客戶
1.客戶的類型：代理商，分銷商，直接用戶，維修站等
2.客戶的角色：售達(dá)方，運(yùn)達(dá)方，開票方，付款方
3.客戶的管理要求
銷售價(jià)格管理
1.公司是否實(shí)行產(chǎn)品價(jià)格管理
2.產(chǎn)品的目錄價(jià)
3.產(chǎn)品不同渠道的折扣管理
4.產(chǎn)品不同客戶的折扣管理
5.其他價(jià)格管理模式
SD的打印輸出文本
1.需要SAP打印的文本：銷售訂單，發(fā)運(yùn)單，發(fā)票等
標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單處理
1.銷售員如何與客戶簽定銷售合同或訂單
2.本部的銷售部如何及時(shí)獲得辦事處銷售員的合同，進(jìn)行處理
3.銷售合同或訂單在本部的管理方式：銷售訂單的信息完整性-客戶，產(chǎn)品，數(shù)量，交貨期，售價(jià)，付款條件，運(yùn)輸方式等
4.發(fā)運(yùn)單的制作及下發(fā)
5.成品倉庫的庫存管理及根據(jù)發(fā)運(yùn)單的發(fā)貨
6.成品運(yùn)輸管理
7.客戶發(fā)票的開具
8.客戶的付款方式：預(yù)付，現(xiàn)款現(xiàn)貨，分期付款等
9.客戶應(yīng)收帳的管理
成品倉庫的管理
1.成品倉庫的信息集成
2.成品庫之間的調(diào)貨（庫存轉(zhuǎn)移）
3.成品庫的收貨及發(fā)貨管理
4.成品庫的庫位管理
5.成品的庫存報(bào)表，信息系統(tǒng)
其它業(yè)務(wù)流程
1．銷售員管理/業(yè)績評估
2．銷售詢價(jià)/報(bào)價(jià)
3．銷售框架協(xié)議/長期銷售合同
5.出口貿(mào)易
6.產(chǎn)品免費(fèi)贈送
7.產(chǎn)品退貨管理
8.外購商品的銷售流程
9.客戶寄售管理
10．客戶信用管理
11．銷售與售后服務(wù)的銜接
銷售與分銷報(bào)表/信息系統(tǒng)
對售后服務(wù)面談的有關(guān)問題
功能組織結(jié)構(gòu)
1．售后服務(wù)機(jī)構(gòu)：本部/全國辦事處的售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，維修中心
2．特約維修站的類別，數(shù)量，管理模式
3．最終用戶的信息要求
售后服務(wù)的基本流程
1.售后服務(wù)的流程描述及流程圖
2.各功能單位的角色：售后服務(wù)管理機(jī)構(gòu)，特約維修站，最終用戶，維修中心
3.售后服務(wù)的結(jié)算
4.產(chǎn)品備件的申請，發(fā)運(yùn)，調(diào)配，管理，結(jié)算
5.售后服務(wù)業(yè)績評估
售后服務(wù)對象管理
1.售后服務(wù)對象分析（Material, Equipment, BOM, Functioanl Location）?
2.對象的管理要求：分類管理，產(chǎn)品序列號管理
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理
1．物料主數(shù)據(jù)
2．服務(wù)對象主數(shù)據(jù)
3．服務(wù)客戶主數(shù)據(jù)
4．服務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)
5．物料分類系統(tǒng)
6．產(chǎn)品序列號管理
售后服務(wù)保證書管理
1.保證書的形式，內(nèi)容
2.保證書的輸出格式
客戶交互中心（CIC）
1.未來客戶交互中心的結(jié)構(gòu)/模式
2.交互中心的電話處理：熱線電話解答（電話記錄，服務(wù)通知，服務(wù)完畢），上門/取回維修（電話記錄，服務(wù)通知，服務(wù)訂單，費(fèi)用結(jié)算），替換備件發(fā)貨/結(jié)算等
3.交互中心的電話服務(wù)監(jiān)控：電話響應(yīng)時(shí)間控制
4.交互中心的電話處理與銷售及售后服務(wù)模塊的信息集成/共享
5.交互中心前端技術(shù)：SAP與電話系統(tǒng)的接口
二.MM模塊調(diào)研問卷:
此問卷的目的是了解客戶管理的現(xiàn)狀以及管理水平,發(fā)現(xiàn)其中的問題及需改進(jìn)之處,了解企業(yè)對現(xiàn)時(shí)管理咨詢的需求,通過問卷的評估,對目前管理各方面作出描述,對客戶需求作出分析,從而為項(xiàng)目實(shí)施確定一個(gè)系統(tǒng)的完整的業(yè)務(wù)藍(lán)圖.
1.公司現(xiàn)有多少種物料？
2.對物料是怎樣歸類管理的?例：原材料，半成品，成品，備品備件，包裝等。
3.目前公司對物料的編碼原則及管理是怎樣要求的？
4.有多少供應(yīng)商提供行政管理（辦公用品）的物料?
5.這些供應(yīng)商的分布地點(diǎn)?
6.對供應(yīng)商有沒有用付款條件（例：到貨付款，15天內(nèi)付款，30天內(nèi)付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些?
7.對供應(yīng)商的付款是否涉及多種貨幣?
8.供應(yīng)商的類型有哪些?
是集團(tuán)內(nèi)部的?
是國內(nèi)的?
是國外的?
供應(yīng)商中有沒有接受訂單方,供應(yīng)商付款方,供應(yīng)商運(yùn)貨方等供應(yīng)商合作伙伴?
9.采購中是否實(shí)施對供應(yīng)商的評估?
是否有物料的歷史價(jià)格?
是否對供應(yīng)商的行為，價(jià)格，數(shù)量，運(yùn)輸和服務(wù)等進(jìn)行評估?
10.通過什么方式和供應(yīng)商簽訂訂單? (傳真，根據(jù)采購合同簽訂訂單等等.)
11.采購申請（采購計(jì)劃，部門請購單）由誰產(chǎn)生?
12.采購申請是否要授權(quán)?授權(quán)的層次是什么?
13.是否需要在系統(tǒng)中自動產(chǎn)生采購申請?
14.是否需要在系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)價(jià)處理?
15.是否需要在系統(tǒng)中自動分析和比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)?
16.是否需要在系統(tǒng)中自動根據(jù)報(bào)價(jià)選擇供應(yīng)商?
17.目前和供應(yīng)商共有多少采購合同?
18.由誰創(chuàng)建這些合同?
19.這些合同被修改的頻率是多少?
20.合同是金額的，數(shù)量的，還是有計(jì)劃行（有具體的交貨時(shí)間，數(shù)量等）的等等?
21.合同中是否包括運(yùn)費(fèi)，運(yùn)輸，關(guān)稅，報(bào)關(guān)和其他條件的條款?
22.目前采購合同是怎樣進(jìn)行管理的?
23.采購訂單是否是根據(jù)采購合同下達(dá)?
24.對采購訂單的下達(dá)批準(zhǔn)是否是根據(jù)金額而定為不同的批準(zhǔn)人?
25.采購定單是怎樣為資產(chǎn)，庫存，費(fèi)用?是否有寄存采購（采購入庫的物料不算公司的資產(chǎn)，在物料消耗時(shí)才算公司的資產(chǎn)），外協(xié)采購和銷售驅(qū)動的采購（銷售部門在下達(dá)銷售訂單后，采購部門為此銷售物料進(jìn)行采購）等等。
26.在采購訂單上是否包含有運(yùn)費(fèi)及關(guān)稅？
27. 目前發(fā)票的校驗(yàn)是在哪個(gè)部門（財(cái)務(wù)或采購）進(jìn)行的?
28. 運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅是怎樣計(jì)算的?
29.發(fā)票中哪些數(shù)據(jù)是需要校驗(yàn)的?
30.目前公司對物料成本核算是采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)還是移動平均價(jià)?如何使用管理的?
31.哪些物料將被包括在庫存管理的系統(tǒng)中? (原材料，半成品，產(chǎn)成品，備品備件，辦公用品等等.)
32.是否有零價(jià)值庫存物料的管理？
33. 物料管理是否要批次控制?
34.目前公司倉庫的管理是什么結(jié)構(gòu)（如是否存在庫別區(qū)域的劃分管理）？
35.對物料的收貨是否全部直接進(jìn)庫存管理?
36.收貨后是否進(jìn)行質(zhì)量檢查，物料是否存在由采購部門或收貨部門提出要求質(zhì)量檢查?
37.收貨是否要有進(jìn)入凍結(jié)庫存（即物料由于某些原因，不能進(jìn)行接收，要將物料進(jìn)行暫存管理，等待處理）?
38.是否有收貨直接作為消耗，即為部門采購，收貨后不作為庫存管理?
39.目前是否根據(jù)采購訂單收貨?
40.是否沒有采購訂單的收貨，原因是什么?
41. 是否沒有含運(yùn)費(fèi)的收貨?
42.是否有對物料預(yù)留（事先有計(jì)劃的對所需處理的業(yè)務(wù)如：部門消耗領(lǐng)料進(jìn)行物料的預(yù)分配）的管理?
43.是否發(fā)貨給成本中心，即部門的非生產(chǎn)領(lǐng)用?
44.是否為預(yù)留發(fā)貨?
45.是否從寄存庫存發(fā)貨?
46.是否為資產(chǎn)發(fā)貨，即將庫存物料出庫轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
47.是否有退貨給供應(yīng)商?
48.是否有對供應(yīng)商進(jìn)行索賠業(yè)務(wù)的處理？怎樣處理？
49.物料是否從質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)移到凍結(jié)庫存狀態(tài)?
50.物料是否從凍結(jié)狀態(tài)移到合格庫存狀態(tài)?
51.是否有可返回利用的包裝物?
52.是否對外協(xié)廠家的庫存進(jìn)行庫存的管理及盤點(diǎn)?
53.對倉庫之間的庫存物料的調(diào)撥是否要進(jìn)行在途庫存的管理?
54. 是否有對庫存物料編碼進(jìn)行改變，即A物料變成B物料，為什么?
55.目前公司執(zhí)行盤點(diǎn)的策略是什么，即是普盤還是抽盤，是連續(xù)盤點(diǎn)還是周期盤點(diǎn)?
56.在執(zhí)行盤點(diǎn)時(shí)，由哪些部門參與，作業(yè)流程怎樣?
57.對須進(jìn)行檢驗(yàn)的物料是采取普檢還是抽檢？在檢驗(yàn)中是否存在毀壞性檢驗(yàn)，對抽檢的物料是否要進(jìn)行庫存管理？
三.PP模塊調(diào)研問卷:
此問卷的目的是了解客戶管理的現(xiàn)狀以及管理水平,發(fā)現(xiàn)其中的問題及需改進(jìn)之處,了解企業(yè)對現(xiàn)時(shí)管理咨詢的需求,通過問卷的評估,對目前管理各方面作出描述,對客戶需求作出分析,從而為項(xiàng)目實(shí)施確定一個(gè)系統(tǒng)的完整的業(yè)務(wù)藍(lán)圖.
調(diào)研內(nèi)容：
1 公司目前有實(shí)施哪些信息化項(xiàng)目,如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.
2 公司目前PMC的組織結(jié)構(gòu),崗位設(shè)置和人員職責(zé)如何?
3 對與PP來說,目前最主要的問題在哪里?部門內(nèi)部還是與別部門的溝通?
4.是什么樣的生產(chǎn)模式,按訂單,按庫存,還是都有,離散型,可重復(fù)生產(chǎn)還是其它?
5 目前有幾間工廠,有外包業(yè)務(wù)嗎?對與外包業(yè)務(wù)現(xiàn)在是如何處理?
6.公司現(xiàn)有人員多少,生產(chǎn)控制部門人員占的比例如何?人員流動大嗎?
7.對于生產(chǎn)計(jì)劃部分有做月計(jì)劃,周計(jì)劃還是日生產(chǎn)計(jì)劃.
8.如何去掌控生產(chǎn)進(jìn)度,以什么報(bào)表體現(xiàn)或是有使用相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)
9.業(yè)務(wù)部門是如何把客戶需求給到生產(chǎn)控制部門,生產(chǎn)控制部門又是如何反饋信息給業(yè)務(wù)部門
10.生產(chǎn)產(chǎn)品種類多嗎?生產(chǎn)周期如何,相對應(yīng)的物料采購周期呢?
11.公司BOM完不完整,目前BOM有幾層,是所有物料都有放BOM嗎?還是有些做單獨(dú)的安全庫存控制?BOM由誰在完成,以什么方式發(fā)放到相關(guān)部門?對于版本公司是如何控制的?
12.是否所有物料都有給編號,如何定義物料編碼?有分類嗎?目前有分幾大類?
13.是否所有工序都有作業(yè)指導(dǎo)書,所有產(chǎn)品都有Workflow?
14.公司的領(lǐng)料流程是怎樣的?退料呢?對于報(bào)廢或損耗部分如何處理?對于替代料呢?是否所有的領(lǐng)料都有領(lǐng)料單?沒有領(lǐng)料單倉庫會發(fā)料到生產(chǎn)線嗎?如有,事后又是如何處理?
15.公司的物流,倉庫管理狀況如何?如周期,庫存等.
16.對于生產(chǎn)線的在制品(WIP),公司是如何控制的?生產(chǎn)線會常待料或堆料嗎?
17.公司有IE(工業(yè)工程）部門嗎? 有無完整的工時(shí)評估體系,目前誰在做標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)?
18. 公司目前是怎樣去評估產(chǎn)能,生產(chǎn)過程中瓶頸多嗎?主要是設(shè)備還是人力或是其他,那公司是如何去做能力的平衡?
19 工程變更頻繁嗎? 變更是否要紀(jì)錄?有使用工程變更通知 (ECN)嗎? 由誰發(fā)出?
20. 通過何種方式算物料需求,系統(tǒng)還是手工?是否所有的物料都有采購單,需求計(jì)劃準(zhǔn)確嗎?會不會出現(xiàn)我要的沒有,不要的很多這種狀況?
21.目前生產(chǎn)線會有幾種形態(tài),批量生產(chǎn),樣品,重工(redo)等.
22.目前執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃最困難的是什么?生產(chǎn)計(jì)劃能匹配到實(shí)際生產(chǎn)嗎?是否會出現(xiàn)客戶
要的沒有,不要的生產(chǎn)了很多這種情況?造成生產(chǎn)不順暢的因素有哪些?
23.生產(chǎn)線領(lǐng)料是以什么方式來完成?按訂單.安工序的順序還是所有的一次領(lǐng)完?
24.對于客戶財(cái)產(chǎn)是如何管理?
25.對于出貨公司是如何管理的?
26.目前客戶交期率是多少?生產(chǎn)計(jì)劃部門是如何提升客戶的交期率的?
四.FI/CO模塊調(diào)研問卷:
此問卷的目的是了解客戶管理的現(xiàn)狀以及管理水平,發(fā)現(xiàn)其中的問題及需改進(jìn)之處,了解企業(yè)對現(xiàn)時(shí)管理咨詢的需求,通過問卷的評估,對目前管理各方面作出描述,對客戶需求作出分析,從而為項(xiàng)目實(shí)施確定一個(gè)系統(tǒng)的完整的業(yè)務(wù)藍(lán)圖.
1.公司目前的會計(jì)科目設(shè)置原則，應(yīng)收應(yīng)付科目下是否設(shè)置客戶供應(yīng)商明細(xì)，費(fèi)用科目是否分細(xì)至具體部門，經(jīng)營費(fèi)用和管理費(fèi)用是否在科目中體現(xiàn)？
2.目前公司對科目的編碼原則是什么，是否按照科目分組(如：現(xiàn)金銀行存款類，流動資產(chǎn)，負(fù)債類，收入類，費(fèi)用類 )定義編碼規(guī)則？
3.目前是否存在帳外科目管理？
4.目前客戶類型有哪幾類?是否分為國內(nèi)客戶(按省市細(xì)分)，國外客戶，集團(tuán)類客戶，一次性客戶，客戶中是否存在 既為客戶又是供應(yīng)商的情況，如存在，是否會進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的沖銷？
5.對客戶數(shù)據(jù)如何進(jìn)行控制管理，誰負(fù)責(zé)創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)，如何保證客戶數(shù)據(jù)的唯一性？目前客戶的編碼規(guī)則是如何定義的？大致有多少客戶？
6.目前對集團(tuán)內(nèi)部往來客戶如何進(jìn)行管理？
7.對客戶是否使用付款條件（例：貨到付款，15天內(nèi)付款有1%的折扣，30天后到期等）? 如果有，包括哪些?
8.對客戶是否實(shí)行信貸控制？( 例：應(yīng)收帳款余額超過一定限度后停止發(fā)貨開發(fā)票等）?
9.供應(yīng)商類型有哪幾類?是否分為國內(nèi)供應(yīng)商(按省市細(xì)分)，國外供應(yīng)商，集團(tuán)類供應(yīng)商，一次性供應(yīng)商，供應(yīng)商 中是否存在既為供應(yīng)商又是客戶的情況，如存在，是否會進(jìn)行應(yīng)付應(yīng)收的沖銷？
10.對供應(yīng)商數(shù)據(jù)如何進(jìn)行控制管理，誰負(fù)責(zé)創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù)據(jù)，如何保證供應(yīng)商數(shù)據(jù)的唯一性？供應(yīng)商的編碼規(guī)則是如何定義的？大致有多少供應(yīng)商？
11.目前公司對集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)商如何進(jìn)行管理？
12.對供應(yīng)商是否存在付款條件（例：貨到付款，15天內(nèi)付款，30天內(nèi)付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些?
13.固定資產(chǎn)類型有哪幾類(如：房地產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備，交通工具等等)，同一類型的固定資產(chǎn)是否使用相同的折舊方法，使用年限是否相同？
14.固定資產(chǎn)的編碼規(guī)則是如何定義的？目前公司大致有多少固定資產(chǎn)？每月新置固定資產(chǎn)的數(shù)量有多少？
15.誰負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建，以什么為依據(jù)進(jìn)行創(chuàng)建？(如：以采購部門的請購單為依據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)，或以收到的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行創(chuàng)建）？對于某些高價(jià)值固定資產(chǎn)是單獨(dú)管 理還是按照組件分為多個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理？
16.目前公司費(fèi)用是否按部門或個(gè)人(例：銷售員或部門經(jīng)理)進(jìn)行歸集？部門或個(gè)人數(shù)據(jù)是反映在費(fèi)用明細(xì)科目中還是單獨(dú)設(shè)置？
17.對于某項(xiàng)具體活動是否進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置，進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用收集？
18.目前公司收入是如何進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的？(例：按照客戶，地區(qū)，產(chǎn)品或銷售公司)
19.憑證主要分哪幾類(例：收，付，轉(zhuǎn))，日常業(yè)務(wù)中有幾種外幣?每月的憑證數(shù)量大致有多少？憑證的編號規(guī)則是如何定義的？是否每月憑證重新編號？
20.憑證記帳是否采取審核流程 (即：制單人輸入憑證，由復(fù)核人審核通過后再記帳)?如采取憑證審核流程，審核人是月末集中審核還是每天審核憑證，未審核的憑證數(shù)據(jù)如何進(jìn)行查詢？
21.錯(cuò)誤憑證的沖銷或退貨憑證是否使用紅字沖銷？
22.目前公司銀行對帳是手工勾對還是由系統(tǒng)處理？
23.目前公司的會計(jì)年度如何劃分，一年有幾個(gè)會計(jì)期間，如何設(shè)置起始截止日期？
24.月末是否進(jìn)行外匯匯兌損益重估?
25.月末是否進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整(例：對于應(yīng)收貸方余額，應(yīng)付借方余額或按照帳齡進(jìn)行重組產(chǎn)生調(diào)整憑證，下期沖回)
26.目前公司是否生成合并報(bào)表，公司間往來業(yè)務(wù)及內(nèi)部虛增利潤的抵銷是手工處理還是由系統(tǒng)自動處理？
27.目前銷售發(fā)票是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨單手工輸入還是由銷售單據(jù)集成自動生成？每月銷售發(fā)票的數(shù)量有多少？
28.目前對于客戶的應(yīng)收貨款和應(yīng)收運(yùn)費(fèi)是否進(jìn)行區(qū)分？
29.對于客戶的收款是否對應(yīng)發(fā)票進(jìn)行按單收款，具體有哪些收款方式(現(xiàn)金，銀行存款，匯票)，如對應(yīng)發(fā)票收款，是由客戶指定發(fā)票還是財(cái)務(wù)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)則自行選擇？對應(yīng) 一張發(fā)票是否存在多次收款的情況，是否需要記錄收款的歷史記錄？對客戶是否有預(yù)收帳 款，預(yù)收帳款和正常收款是否區(qū)分不同科目？客戶的付款是集中在月末還是按照付款條款到期即付？
30.是否根據(jù)銷售單及發(fā)票的付款條款進(jìn)行相應(yīng)的現(xiàn)金預(yù)測管理？
31.月末是否對客戶進(jìn)行催款處理，是否按照不同的帳齡和應(yīng)收帳款金額進(jìn)行催款？
32.目前應(yīng)付帳款采購發(fā)票是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票手工輸入還是由采購單據(jù)集成自動
產(chǎn)生?
33.如何對供應(yīng)商進(jìn)行付款？(例：按照付款條款進(jìn)行付款，或結(jié)合制定付款計(jì)劃進(jìn)行處理)，進(jìn)行付款時(shí)是否針對發(fā)票進(jìn)行按單付款，是否存在對一張發(fā)票多次付款？對供應(yīng)商是否存 在預(yù)付帳款，預(yù)付帳款和正常付款是否區(qū)分不同科目？
34.目前采購發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅款項(xiàng)是否要付款之后才可進(jìn)行抵扣?
35.是否根據(jù)采購定單及發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)的現(xiàn)金預(yù)測管理？
36.目前公司對于員工是如何進(jìn)行管理的？是采取內(nèi)部客戶，內(nèi)部供應(yīng)商或設(shè)置總帳明細(xì)科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？
37.目前固定資產(chǎn)購置時(shí)是否進(jìn)行金額檢查(例：價(jià)值2,000元以上)？如何區(qū)分固定資產(chǎn)購置和原材物料購置？財(cái)務(wù)人員是根據(jù)采購申請創(chuàng)建固定資產(chǎn)還是依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票創(chuàng)建？
38.目前固定資產(chǎn)主要有幾種折舊方法? 對于同一固定資產(chǎn)是否采用多種折舊方法或不同的使用年限統(tǒng)計(jì)折舊數(shù)據(jù)？每月折舊數(shù)據(jù)如何記帳？
39.是否存在不提折舊的帳外資產(chǎn)需要進(jìn)行管理?
40.對于低值易耗品，在建工程是否納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理？
41.是否有固定資產(chǎn)的拆分和重組情況？(例：一個(gè)資產(chǎn)分為幾個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，折舊方法或使用年限是否改變)
42.是否存在資產(chǎn)停用情況(例：機(jī)器大修期間停提折舊，恢復(fù)使用后開始計(jì)提折舊，使用年限可以順延)？
43.目前公司對于資產(chǎn)維修升級的投入是如何處理的？是直接增加資產(chǎn)原值還是重估后創(chuàng)建一個(gè)新的資產(chǎn)或視投入的規(guī)模直接記入費(fèi)用處理？
44.對于資產(chǎn)的報(bào)廢是否需要分析每一項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)廢情況，進(jìn)行固定資產(chǎn)清理的結(jié)轉(zhuǎn)？
45.目前公司的產(chǎn)品成本是如何進(jìn)行控制核算的？成本結(jié)轉(zhuǎn)是月末手工結(jié)轉(zhuǎn)還是由系統(tǒng)處理？是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)還是根據(jù)每筆業(yè)務(wù)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)？
46.目前公司如何進(jìn)行費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)控制？是否具體細(xì)化到部門或個(gè)人？
47.對于某項(xiàng)具體活動是否進(jìn)行單獨(dú)費(fèi)用歸集統(tǒng)計(jì)，同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算控制？
48.目前公司對費(fèi)用收入如何進(jìn)行計(jì)劃控制？以什么為依據(jù)設(shè)定計(jì)劃數(shù)據(jù)？(例：以上年各部門的實(shí)際費(fèi)用為參考或根據(jù)某些活動所簽定的合同為依據(jù)，等等)
49.目前公司如何進(jìn)行費(fèi)用收入的統(tǒng)計(jì)分析？對于利潤分析是否按照產(chǎn)品，地區(qū)，客戶或銷售公司進(jìn)行分類歸集？
