導讀
- 一、組織績效（3個）：董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)辦的關鍵績效考核指標；
- 二、高層管理人員績效（5個）：總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、客服總監(jiān)、行政總監(jiān)的績效考核指標量表；
- 三、高層管理人員考核方案（3個）：生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)的績效考核目標責任書；
組織績效
一、董事會關鍵績效考核指標（6個）
- 年度利潤總額：經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額；
- 主營業(yè)務收入：經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額；
- 主營業(yè)務收入增長率：考核期末當年主營業(yè)務收入/考核前一年主營業(yè)務收入×100%；
- 凈資產(chǎn)收益率：凈利潤/凈資產(chǎn)×100%；
- 企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率：考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)/考核期內(nèi)應實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)×100%；
- 董事工作報告通過率：股東大會審議通過的董事報告數(shù)量/董事會股東大會審議的報告數(shù)量×100%；
二、監(jiān)事會關鍵績效考核指標（6個）
- 財務審查計劃按時完成率：規(guī)定時間內(nèi)完成財務審查的工作量/財務審查計劃完成的工作量×100%；
- 財務狀況調(diào)查計劃完成率：規(guī)定時間完成財務調(diào)查的工作量/財務狀況調(diào)查計劃完成的工作量×100%；
- 經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)：考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)；
- 各項監(jiān)督檢查報告提交及時率：規(guī)定時間內(nèi)提交的監(jiān)督檢查報告的數(shù)量/規(guī)定時間內(nèi)應提交的監(jiān)督檢查報告的總數(shù)×100%；
- 列席董事會會議的次數(shù)：考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)；
- 監(jiān)事工作報告通過率：股東大會審議通過的監(jiān)事報告的數(shù)量/監(jiān)事會提交股東大會審議的報告數(shù)量×100%；
三、總經(jīng)辦關鍵績效考核指標（8個）
- 部門工作計劃按時完成率：規(guī)定時間內(nèi)實際完成的計劃任務數(shù)量/規(guī)定時間內(nèi)應完成的計劃任務數(shù)量×100%；
- 文書記錄起草差錯次數(shù)：發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)；
- 總經(jīng)理日程安排合理性：總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)；
- 印鑒違規(guī)使用次數(shù)：沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)；
- 文件傳遞及時性：考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)；
- 會議準備的充分性：因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)；
- 檔案資料歸檔及時率：規(guī)定時間內(nèi)歸檔的文件數(shù)量/規(guī)定時間內(nèi)應歸檔的文件總數(shù)×100%；
- 企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率：考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)；
高層管理人員績效考核指標量表
一、總經(jīng)理績效考核指標量表
- 凈資產(chǎn)回報率：考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上；
- 主營業(yè)務收入：考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元；
- 利潤額：考核期內(nèi)利潤額達到____萬元；
- 總資產(chǎn)周轉率：考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉率達到____%以上；
- 成本費用利潤率：考核期內(nèi)成本費用利潤率達到____%以上；
- 年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率：考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%；
- 新業(yè)務拓展計劃完成率：考核期內(nèi)新業(yè)務拓展計劃完成率在____%以上；
- 投融資計劃完成率：考核期內(nèi)投融資計劃完成率在____%以上；
- 市場占有率：考核期內(nèi)市場占有率達到____%以上；
- 品牌市場價值增長率：考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在____%以上；
- 客戶投訴次數(shù)：考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)；
- 核心員工保有率：考核期內(nèi)達到____%；
- 員工流失率：考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)；
二、生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標量表
- 凈資產(chǎn)回報率：考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上；
- 主營業(yè)務收入：考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元；
- 生產(chǎn)成本控制：控制在預算之內(nèi)；
- 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率：考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%；
- 生產(chǎn)計劃完成率：達到100%；
- 產(chǎn)品質量合格率：達到____%；
- 產(chǎn)品廢品率：控制在____%以內(nèi)；
- 生產(chǎn)設備完好率：考核期內(nèi)達到____%；
- 勞動生產(chǎn)率：比上一考核周期提高____%；
- 生產(chǎn)安全事故發(fā)生率：重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在____‰以內(nèi)；
- 客戶滿意率：考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上；
- 員工滿意度：考核期內(nèi)員工滿意度在____分以上；
- 培訓計劃完成率：考核期內(nèi)培訓達到100%；
- 員工流動率：考核期內(nèi)員工流動率控制在____%以內(nèi)；
- 核心員工保有率：達到____%以上；
三、營銷總監(jiān)績效考核指標量表
- 凈資產(chǎn)回報率：考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上；
- 主營業(yè)務收入：考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元；
- 銷售收入：考核期內(nèi)銷售收入達到____萬元；
- 銷售費用：考核期內(nèi)銷售費用控制在預算之內(nèi)；
- 貨款回收率：考核期內(nèi)貨款回收率達到____%；
- 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率：考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%；
- 銷售計劃完成率：考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到____%；
- 合同履約率：考核期內(nèi)合同履約率達到____%；
- 銷售增長率：考核期內(nèi)達到____%；
- 市場推廣計劃完成率：考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到____%；
- 市場占有率：考核期內(nèi)市場占有率達到____%；
- 客戶保有率：考核期內(nèi)客戶保有率達到____%；
- 客戶滿意率：考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上；
- 培訓計劃完成率：考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%；
- 核心員工保有率：考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%；
四、客服總監(jiān)績效考核指標量表
- 凈資產(chǎn)回報率：考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上；
- 主營業(yè)務收入：考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元；
- 客服費用控制：客服費用控制在預算范圍之內(nèi)；
- 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率：考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%；
- 客服工作計劃完成率：考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達到100%；
- 客服標準有效執(zhí)行率：考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達到____%；
- 客服流程改善目標達成率：考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在____%以上；
- 客戶投訴處理滿意率：考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達到____%以上；
- 投訴解決率：考核期內(nèi)投訴解決率達到____%；
- 部門協(xié)作滿意度：考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到____分以上；
- 培訓計劃完成率：考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%；
- 核心員工保有率：考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%；
五、行政總監(jiān)績效考核指標量表
- 凈資產(chǎn)回報率：考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上；
- 主營業(yè)務收入：考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到____萬元；
- 辦公用品費用控制：考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預算范圍之內(nèi)；
- 行政成本控制：考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預算之內(nèi)；
- 年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率：考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%；
- 行政工作計劃完成率：考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到100%；
- 行政工作流程改善目標完成率：考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到____%；
- 后勤工作計劃完成率：考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到100%；
- 行政辦公設備完好率：考核期內(nèi)達到____%；
- 內(nèi)部員工滿意率：考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達到____%；
- 后勤投訴次數(shù)：考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于____次；
- 培訓計劃完成率：考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%；
- 核心員工保有率：考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%；
考核方案
一、生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標責任書
二、銷售總監(jiān)績效考核目標責任書
三、財務總監(jiān)績效考核目標責任書
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