物業(yè)公司iso9001程序文件范本
一、本程序文件是《管理手冊(cè)》的支持性文件，是本公司質(zhì)量管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，全體員工務(wù)必遵守、執(zhí)行。
二、本程序文件分為受控與非受控兩種，蓋有受控印記的文本供內(nèi)部使用并供認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核、認(rèn)證需用；蓋有非受控印記文本可供業(yè)主（顧客）參閱。
三、本程序文件編制按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，與本公司規(guī)定的質(zhì)量方針目標(biāo)相一致，能有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系及其形成文件。本程序根據(jù)公司產(chǎn)品的特性，工作的復(fù)雜程度編制適用范圍和評(píng)略程度，并根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)參與人員所需的技能進(jìn)行培訓(xùn)。按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)每一個(gè)條款可以由一個(gè)程序予以描述，也可以由幾個(gè)程序予以描述，本程序文件共編制23個(gè)程序（見(jiàn)目錄）。
四、本程序文件更換新版本時(shí)，其編制、審批、發(fā)放要求與舊版本相同。更換新版本時(shí)應(yīng)收回舊版本。
編制：
審核：
批準(zhǔn)：
目錄
編號(hào)文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)
QP/DC001-2003文件控制程序4.2.3
QP/DC002-2003記錄控制程序4.2.4
QP/DC003-2003管理評(píng)審控制程序5.6
QP/DC004-2003人力資源控制程序6.2
QP/DC005-2003設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3
QP/DC006-2003服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.1
QP/DC007-2003與業(yè)主住戶(hù)有關(guān)的過(guò)程控制程序7.2
QP/DC008-2003采購(gòu)控制程序 7.4
QP/DC009-2003外包控制程序
QP/DC010-2003服務(wù)提供控制程序7.5
QP/DC011-2003業(yè)主和住戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序7.5
QP/DC012-2003清潔綠化控制程序 7。5
QP/DC013-2003入住控制程序 7。5
QP/DC014-2003保安服務(wù)控制程序 7。5
QP/DC015-2003應(yīng)急和響應(yīng)控制程序 8.5.2/8.5.3
QP/DC016-2003監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6
QP/DC017-2003業(yè)主和住戶(hù)滿意程度控制程序8.2.1
QP/DC018-2003內(nèi)部審核控制程序8.2.2
QP/DC019-2003過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制程序８.２.４
QP/DC020-2003不合格品控制程序 8。QP/DC021-2003事故報(bào)告與處理程序8.5.2/8.5.3
QP/DC022-2003統(tǒng)計(jì)分析控制程序8.4
QP/DC023-2003糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2/8.5.3
文件控制程序
1目的
對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。
2適用范圍
適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。
3職責(zé)
3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全部質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。
4工作程序
4.1文件分類(lèi)與編號(hào)
4.1.1公司一級(jí)文件為管理手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制和程序文件）由質(zhì)量管理部備案保存；
4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件包括各作業(yè)文件、外來(lái)文件、各類(lèi)管理文件等。
4.1.3文件分為受控和非受控兩大類(lèi)，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。
4.1.4質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)
a) 一級(jí)文件管理手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào)-QM-版本號(hào)，手冊(cè)中各章以節(jié)號(hào)區(qū)分。
例如：JD-QM/DC001A/0，表示公司管理手冊(cè)第A版。
b) 二級(jí)文件：例如：JD-QP/DC001A/0，表示公司文件控制程序第A版
c) 三級(jí)文件：部門(mén)代號(hào)-文件順序號(hào)-年號(hào)。
例如：LG-05-2003，表示質(zhì)量管理部于2003年發(fā)放的第5號(hào)文件。
部門(mén)識(shí)別代碼：
辦公室：BG；綜合管理部：ZG；管理策劃部：GL；工程部：SC。綠化清潔部：LQ;保安部：BA，采購(gòu)部：CG,質(zhì)量管理部，LG,財(cái)務(wù)部：CW。
b) 質(zhì)量記錄表式；QR-GB/T19001:2000的條款號(hào)（通用記錄替以TY）記錄編號(hào)
例如：QR—5.6—01，表示5.6管理評(píng)審中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。
4.2文件的編寫(xiě)與審批
4.2.1管理手冊(cè)由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量管理部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
4.2.2其它有關(guān)公司管理活動(dòng)的規(guī)定由管理者代表批準(zhǔn)。
4.2.3文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。
4.3文件的發(fā)放與管理
4.3.1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)復(fù)印后的文件原件交質(zhì)量管理部歸檔。
4.3.2質(zhì)量管理部發(fā)放前制定《受控文件發(fā)放范圍清單》，交管理者代表批準(zhǔn)后，在文件上加蓋“受控”印章，在發(fā)放的文件和資料上注明分發(fā)號(hào)，按分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)用者應(yīng)在《文件發(fā)放回收登記表》上簽收。批準(zhǔn)發(fā)布的文件由質(zhì)量管理部在《受控文件清單》上登記，并填入文件的版本號(hào)和修改次（修改次分別用0、1、2……表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次類(lèi)推），以便識(shí)別文件的版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
4.4文件的更改
4.4.1管理手冊(cè)由質(zhì)量管理部組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)量管理部發(fā)放，質(zhì)量管理部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。
4.4.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.4.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。
4.5文件的借閱、復(fù)制
借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后向質(zhì)量管理部借閱、復(fù)制。
4.6文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀
4.6.1文件的保存
a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的場(chǎng)；
b) 任何人不得在受控文件上涂改亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別。
4.6.2文件的作廢與銷(xiāo)毀
a) 所有失效或作廢文件質(zhì)量管理部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；
b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；
c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。
4.7外來(lái)文件的控制
外來(lái)的技術(shù)類(lèi)文件（包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主和住戶(hù)提供的技術(shù)資料）及國(guó)家法律、法規(guī)經(jīng)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后使用。必要時(shí)質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)核查法律、法規(guī)和各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。外來(lái)文件的管理按4.3、4.5、4.6中的規(guī)定執(zhí)行。
4.8質(zhì)量管理體系文件在實(shí)施過(guò)程中，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)每年進(jìn)行一次評(píng)審，做好必要的評(píng)審記錄，并及時(shí)更新《受控文件清單》，評(píng)審后有關(guān)部門(mén)應(yīng)按評(píng)審意見(jiàn)和4.4條規(guī)定進(jìn)行更改。
4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。
4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。
5相關(guān)文件
5.1《記錄控制程序》。
6相關(guān)記錄
QR-001-01《受控文件發(fā)放范圍清單》
QR-001-02《文件發(fā)放、回收記錄》
QR-001-03《受控文件清單》
QR-001-04《文件更改申請(qǐng)》
QR-001-05《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》
QR-001-06《文件借閱、復(fù)制登記表》
記錄控制程序
1目的
對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。
2適用范圍
適用于證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。
3職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)外來(lái)人員查閱質(zhì)量記錄的審批，批準(zhǔn)保存期滿的記錄的銷(xiāo)毀。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)編制、填寫(xiě)、收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。
3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。
4工作程序
4.1質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編號(hào)
質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編寫(xiě)按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.2 質(zhì)量記錄填寫(xiě)
4.2.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目應(yīng)當(dāng)有負(fù)責(zé)人簽名。
4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)
4.3.1各部門(mén)必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量記錄一年以?xún)?nèi)由各部門(mén)保管，超過(guò)一年后，各部門(mén)應(yīng)將質(zhì)量記錄交質(zhì)量管理部保存。
4.3.2質(zhì)量管理部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表式匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)，保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。
4.4 質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制
各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。
4.5質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理
質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由質(zhì)量管理部填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。
5 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
6 相關(guān)記錄
QR-002-01<質(zhì)量記錄清單>
管理評(píng)審控制程序
1目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。
3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：
a) 評(píng)審時(shí)間；
b) 評(píng)審目的；
c) 評(píng)審內(nèi)容；
d) 參加評(píng)審部門(mén)（人員）；
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