| 公司質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 (2008-07-17 22:03:15) 公司自2007年11月公司通過(guò)了GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后已多半年，通過(guò)多半年的運(yùn)行，實(shí)施并保持了符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系。 多半年以來(lái)，公司實(shí)施了一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審。健全了自我完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。 現(xiàn)將半年多來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下： 一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況： 由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開(kāi)展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開(kāi)，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。 經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。 至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。合同履約率已達(dá)到100%、顧客滿意率達(dá)到95%以上。 在實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的初始階段，公司各部門各部門都制定了目標(biāo)分解考核表，綜合管理部根據(jù)其目標(biāo)完成情況分別進(jìn)行了考核，并制定相應(yīng)的考核表，考核結(jié)果全部合格。 二、文件管理和執(zhí)行情況 半年來(lái)，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)體系文件做了適當(dāng)修改，使之更具有可操作性。綜合管理部做好公司文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā)，負(fù)責(zé)起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門，從文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)發(fā)放、更改等全過(guò)程實(shí)施控制，做到文件保管嚴(yán)格受控，以防丟失和損壞。 各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到分工明確，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
三、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況 對(duì)于一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均通過(guò)原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實(shí)施。 今年7月公司進(jìn)行了本年度內(nèi)審，內(nèi)審中共開(kāi)具7項(xiàng)不合格報(bào)告，但是均不一般不合格項(xiàng)。 四、人力資源管理工作情況 為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，我們加強(qiáng)了對(duì)公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作： 1、為了達(dá)到公司對(duì)人才及技術(shù)人員的需求，我們加強(qiáng)了對(duì)公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及各類人才的培訓(xùn)。制定了公司的人力資源管理制度，對(duì)公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理，對(duì)有技術(shù)職稱的職工進(jìn)行登記備案；制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門制定根據(jù)自已的職責(zé)，分別實(shí)施了培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督實(shí)施情況。 2、分期分批組織有關(guān)人員到北京參加培訓(xùn)。培訓(xùn)考核成績(jī)?nèi)亢细?，合格率達(dá)到100%。除組織外培外，各部門還根據(jù)工作需要及工作特點(diǎn)，分別組織有關(guān)人員參加內(nèi)部培訓(xùn)。 3、組織各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，全部填寫(xiě)了培訓(xùn)記錄。 4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。 五、合同評(píng)審控制 采購(gòu)供應(yīng)部在采購(gòu)合同起草時(shí)和合同簽訂前，公司其他職能部門包括生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門共同評(píng)審，最終送往公司法律顧問(wèn)部合同法制科進(jìn)行最后的法律把關(guān)。集中分析所采購(gòu)產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，盡最大努力降低合同風(fēng)險(xiǎn)、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)，最終成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。合同法制科與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求認(rèn)真對(duì)“標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審記錄表” 進(jìn)行會(huì)簽。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，合同實(shí)施后，合同法制科依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時(shí)了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)“合同履行意見(jiàn)表”并由各方負(fù)責(zé)人簽字，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見(jiàn)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。 六、預(yù)算管理 財(cái)務(wù)部預(yù)算科科通過(guò)一年的體系運(yùn)行，積累了工作經(jīng)驗(yàn)，使工作水平有了很大的提高。以前產(chǎn)品預(yù)審資料是幾個(gè)產(chǎn)品使用同一本預(yù)審資料，現(xiàn)在把基本的東西提前準(zhǔn)備，人員信息隨時(shí)調(diào)整，節(jié)約了很多時(shí)間。同時(shí)根據(jù)不同產(chǎn)品的要求有針對(duì)性的組織材料，使這項(xiàng)工作有了明顯提高。 七、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制 1、 在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司制定的十六字方針：科學(xué)生產(chǎn)、質(zhì)量第一、永創(chuàng)一流、顧客滿意。以此為基礎(chǔ)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)行了科學(xué)的管理工作。 2、 技術(shù)部加強(qiáng)了對(duì)車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)有效地整改。 根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)記錄和衛(wèi)生管理制度和生產(chǎn)人員個(gè)人形為管理規(guī)范，并進(jìn)行了有效的培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定，并由技術(shù)部門和管理人員進(jìn)行隨機(jī)檢查，對(duì)違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，做到：公司→部門→班組逐進(jìn)行級(jí)培訓(xùn)，使每個(gè)工人都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性。對(duì)受到教育培訓(xùn)并學(xué)到相關(guān)的生產(chǎn)知識(shí)的入廠員工，再進(jìn)行相關(guān)的考核，合格后方可上崗。 3、生產(chǎn)部門在開(kāi)工前，檢查各項(xiàng)開(kāi)工工作是否已準(zhǔn)備完備，準(zhǔn)備充足后方可開(kāi)工生產(chǎn)。上崗后操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，持證上崗，做到一通一精。原輔材料分類碼放并標(biāo)識(shí)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好，各工種人員到位，并認(rèn)真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn)，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。 4、現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，以上材料必須齊全，并進(jìn)行材料的復(fù)檢，一般材料有專人檢測(cè)，合格后方可使用，只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進(jìn)場(chǎng)后對(duì)材料的碼放、標(biāo)識(shí)進(jìn)行了嚴(yán)格控制，并有專人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到一通一平，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)雜亂現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)井然有序。 4、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)重點(diǎn)過(guò)程以及重點(diǎn)工藝的執(zhí)行行檢查，如分項(xiàng)、分部、單位產(chǎn)品，每項(xiàng)產(chǎn)品必須合格，方可進(jìn)行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時(shí)抽查在線產(chǎn)品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 5、公司進(jìn)行不定期抽查，檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即下書(shū)面通知并及時(shí)整改，重大問(wèn)題立即停工，返工重做，并進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人的處理。 6、在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見(jiàn)，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見(jiàn)進(jìn)行分析，判斷采納合理建議，并對(duì)顧客講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對(duì)顧客的滿意答復(fù)。
八、生產(chǎn)部門需改進(jìn)的地方： （1）加強(qiáng)部門人員管理水平，提高部門人員專業(yè)知識(shí)； （2）加強(qiáng)各生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作； （3）加強(qiáng)與顧客的溝通并做信息反饋的分析匯總。 （4）加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)部門的日常檢查力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 九、安全保衛(wèi)控制 在安全與質(zhì)量的關(guān)系上，認(rèn)識(shí)到，兩者之間互相包涵，互相作用，互為因果，安全是生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量，質(zhì)量是安全生產(chǎn)的結(jié)果，安全為質(zhì)量服務(wù)，質(zhì)量需要安全保證。對(duì)可能影響安全生產(chǎn)的生產(chǎn)過(guò)程要進(jìn)行嚴(yán)格控制。 我們堅(jiān)持： 1）安全是生產(chǎn)的保障。 2）保障安全是加快生產(chǎn)進(jìn)度的必要條件。 公司嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能影響安全生產(chǎn)進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)按《生產(chǎn)安全規(guī)范》的操作規(guī)程和程序要求進(jìn)行。 a) 開(kāi)工進(jìn)廠前做好充分準(zhǔn)備，編制安全保證計(jì)劃：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全、勞動(dòng)保護(hù)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)措施等做出具體規(guī)定；生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品和勞動(dòng)保護(hù)按進(jìn)雨廠計(jì)劃落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)安全專業(yè)管理和特種作業(yè)人員要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專門從事過(guò)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員擔(dān)任；對(duì)從事危險(xiǎn)作業(yè)的員工，依法辦理了“意外傷害保險(xiǎn)”。 b) 生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制：對(duì)公司編制的“安全技術(shù)措施”落實(shí)情況進(jìn)行檢查；對(duì)各類生產(chǎn)人員的資格進(jìn)行檢查，堅(jiān)持持證上崗；對(duì)生產(chǎn)機(jī)械，按規(guī)定進(jìn)行安裝、驗(yàn)收、檢查、并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)，保持設(shè)備的完好；對(duì)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施落實(shí)到位并進(jìn)行檢查；生產(chǎn)作業(yè)人員，特別是在生產(chǎn)過(guò)程中的高壓、高溫、高空作業(yè)的生產(chǎn)人員必須清楚的了解本職工作，并按“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”、“安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范”進(jìn)行操作，保證安全；對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境（現(xiàn)場(chǎng)原輔料、廢水、噪音、危險(xiǎn)化學(xué)藥品）進(jìn)行有效控制，防止職業(yè)危害，建立良好的作業(yè)環(huán)境。對(duì)生產(chǎn)中動(dòng)用明火，現(xiàn)場(chǎng)的消防器材配置及危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存、使用得到有效控制和管理。 一年來(lái)，由于我們始終堅(jiān)持把安全工作做到實(shí)處，使我單位的安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)改進(jìn)不斷提高，為公司的所有工作順利進(jìn)行起到保駕護(hù)航的作用。 十、技術(shù)工程部管理 1、強(qiáng)化質(zhì)量管理，責(zé)任落實(shí)到人 自我公司通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證后，各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊(cè)、貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了質(zhì)量管理意識(shí)。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門部制定了各崗位（包括：部門經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員等）的崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。 在生產(chǎn)過(guò)程中化驗(yàn)員、質(zhì)檢員按照生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對(duì)每道的工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)部門出具正規(guī)的檢驗(yàn)單具，本工段班長(zhǎng)確認(rèn)后才能進(jìn)行下一道工序的生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)品種和數(shù)量，技術(shù)部門的配料員將配制合格的小料粘好標(biāo)簽安批次交接給生產(chǎn)調(diào)配人員，并由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員共同進(jìn)行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理情況，并制定了獎(jiǎng)罰制度。 采購(gòu)員根據(jù)材料計(jì)劃，在合格供方中采購(gòu)。不合格的物品不采購(gòu)，不在售后服務(wù)不好的企業(yè)進(jìn)行原輔材料采購(gòu)。需做檢實(shí)驗(yàn)室小樣實(shí)驗(yàn)的原材料必須進(jìn)行小樣實(shí)驗(yàn)，中型生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)都被評(píng)判為合格后方能使用，堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收，不合格材料堅(jiān)決不進(jìn)廠、入庫(kù)。 2、安全生產(chǎn) 技術(shù)工程部執(zhí)行了“三保”（防毒面具、防護(hù)鏡、防護(hù)手套）、安全管理制度。 3、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品使用合格原料，工程技術(shù)部由專業(yè)技術(shù)人員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)原輔進(jìn)廠的檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，產(chǎn)品的規(guī)格，型號(hào)、數(shù)量，理化方面以及微生物等進(jìn)行檢驗(yàn)。由化驗(yàn)室檢驗(yàn)員對(duì)該批原輔材料的質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)證及審核，作好原輔進(jìn)廠的質(zhì)量臺(tái)帳，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 4、堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和工序檢驗(yàn)。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開(kāi)展了“三工序”活動(dòng)。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。 在各分項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)中分項(xiàng)產(chǎn)品完工后在各班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由工程技術(shù)部門的質(zhì)檢科的質(zhì)檢主任對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行放行，并填好“產(chǎn)品放行驗(yàn)收記錄表”。在生產(chǎn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，分析原因要求生產(chǎn)部進(jìn)行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗(yàn)收合格。 分部產(chǎn)品的檢驗(yàn)評(píng)定工作由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)這分部產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。評(píng)定前對(duì)其所有的產(chǎn)品均必須已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定合格且有相應(yīng)的記錄，核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)分部產(chǎn)品驗(yàn)收記錄，做到了一次驗(yàn)收合格。 生產(chǎn)中半成品驗(yàn)收，由化驗(yàn)員、質(zhì)檢員驗(yàn)收檢查合格后，并做好檢查記錄。并有化驗(yàn)室蓋章檢和檢驗(yàn)員簽字。 十、存在的問(wèn)題和建議 存在的問(wèn)題： 通過(guò)半年的體系運(yùn)行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1） 門部的現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問(wèn)題； 2） 公司需加強(qiáng)對(duì)管理人員質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作。 改進(jìn)的建議： 1） 加強(qiáng)對(duì)部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)； 2） 對(duì)各部門質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施； 3） 做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。 4） 進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平； 5） 嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度； 6） 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全生產(chǎn)。 總結(jié)半年質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司的實(shí)際情況，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的全部質(zhì)量活動(dòng)，具備了監(jiān)督審核的條件。 希望通過(guò)全體員工的共同努力，進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的質(zhì)量體系，為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高質(zhì)量管理水平，做好我們的每一項(xiàng)工作！ 本報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正！ |
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