根據(jù)《泉州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的通知》、《晉江市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門預(yù)算的通知》（晉財(cái)預(yù)[2017]1號(hào)）文件要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下：
一、 部門主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)晉江市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革的通知》（晉委辦〔2006〕44號(hào)），晉江市殘疾人聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為全面建設(shè)小康社會(huì)，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（三）溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（四）協(xié)作有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
（五）協(xié)助政府實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律，研究、擬定和實(shí)施相關(guān)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)殘疾人領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（六）負(fù)責(zé)殘聯(lián)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各類殘疾人社團(tuán)開展活動(dòng)。
（七）開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與協(xié)作。
（八）承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。
（九）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
晉江市殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人，其中行政編制8人，事業(yè)編制10人。包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及2個(gè)下屬事業(yè)單位，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
| 晉江市殘疾人聯(lián)合 | 財(cái)政撥款 | 8 | 8 |
| 晉江市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 4 | 4 |
| 晉江市殘疾人康復(fù)中心 | 差額撥款 | 6 | 6 |
三、部門主要工作任務(wù)
2017年，晉江市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要任務(wù)是：全面執(zhí)行《晉江市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃綱要》、加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程、加強(qiáng)和改進(jìn)殘疾人工作。全力推進(jìn)殘疾人基本生活、康復(fù)、教育、就業(yè)、文體維權(quán)、組織建設(shè)、社會(huì)參與等工作，攜手殘疾人與全市人民共奔小康。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）全面實(shí)施《規(guī)劃綱要》，加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程。
（二）嚴(yán)格落實(shí)政策，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。
（三）扎實(shí)推進(jìn)，進(jìn)一步提升服務(wù)體系建設(shè)水平。
（四）主動(dòng)作為，全面推進(jìn)政府購買助殘服務(wù)。
（五）精準(zhǔn)幫扶，大力實(shí)施殘疾人“五個(gè)工程”。
（六）加強(qiáng)組織，努力夯實(shí)殘疾人的工作基礎(chǔ)。
（七）繼續(xù)全面做好其他殘疾人常規(guī)性工作。
四、2017年預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
2017年,晉江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門收入預(yù)算為3533.04萬元，比2016年減少1470.64萬元，主要原因是部分殘疾人補(bǔ)助資金改由財(cái)政直付。其中：一般公共預(yù)算2833.04萬元，政府性基金預(yù)算700萬元,財(cái)政專戶資金0萬元,直接事業(yè)收入0萬元，其他0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算0萬元，其中：工資福利支出214.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.04萬元，商品和服務(wù)支出271.32萬元，項(xiàng)目支出3034.6萬元,上繳上級(jí)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
五、預(yù)算撥款支出情況
（一）按支出項(xiàng)目細(xì)化
2017年度一般預(yù)算撥款支出3533.04萬元，比2016年減少1470.64萬元，主要原因是部分殘疾人補(bǔ)助資金改由財(cái)政直付。主要支出項(xiàng)目包括：
1、工資及配套經(jīng)費(fèi)227.12萬元，其中：在職人員工資160.29萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)39.79萬元、住房公積金13.04萬元、其他人員支出14萬元。
2、日常公用經(jīng)費(fèi)271.32萬元，主要用于商品服務(wù)、聾兒訓(xùn)練老師工資及康復(fù)中心支出。
3、項(xiàng)目支出3034.6萬元，包括：
（1）其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目1864.6萬元，主要用于殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)、安居、康復(fù)、助學(xué)及就業(yè)等支出。
（2）殘疾人生活保障金項(xiàng)目1170萬元，主要用于殘疾人生活保障支出。
（二）按預(yù)算科目匯總
1、行政事業(yè)單位離退休29.38萬元。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
2、殘疾人事業(yè)2780.21萬元。主要用于殘疾人事業(yè)支出。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療10.41萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。
4、住房改革支出13.04萬元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
六、政府性基金撥款支出情況
政府性基金700萬元，主要用于殘疾人新農(nóng)合繳費(fèi)補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年預(yù)算安排0.7萬元。主要用于上級(jí)檢查等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出下降12.5%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元，主要原因是:公車改革。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算271.32萬元，比2016年增加11.41萬元，主要原因是：委托業(yè)務(wù)增加，編外人員工資提高，行政機(jī)關(guān)車改后增加公務(wù)出行補(bǔ)貼。
九、政府采購安排情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、“政府性基金預(yù)算”、“直接事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。、
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：1、2017年度收支預(yù)算表
2、2017年度收入預(yù)算表
3、2017年度支出預(yù)算表
4、2017年度財(cái)政撥款收支預(yù)算表
5、2017年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6、2017年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
7、2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8、2017年度一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
9、2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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