1、關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題禁而未絕”問題整改情況：局黨組對(duì)此高度重視，態(tài)度明確，要求該清退的要堅(jiān)決清退，需完善的要及時(shí)完善手續(xù)。一是針對(duì)違規(guī)發(fā)放行車補(bǔ)貼問題，目前，局機(jī)關(guān)已將違規(guī)發(fā)放的行車補(bǔ)貼上繳，相關(guān)部門及下屬單位已將違規(guī)發(fā)放的行車補(bǔ)貼追回并繳財(cái)務(wù)統(tǒng)一處理。二是針對(duì)違規(guī)報(bào)銷繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)問題，涉及部門及下屬單位補(bǔ)充完善了報(bào)銷依據(jù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)管，完善預(yù)算與經(jīng)費(fèi)支出管理辦法，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)知識(shí)，嚴(yán)格支出控制，堅(jiān)決做到支出科目規(guī)范，報(bào)銷憑據(jù)合規(guī)。2、關(guān)于“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”問題整改情況：局屬單位工程建設(shè)中心長期掛賬問題，經(jīng)積極跑辦關(guān)聯(lián)單位，根據(jù)掛賬業(yè)務(wù)逐條進(jìn)行查證、核實(shí)，已解決；XX維護(hù)中心使用個(gè)人工資卡問題，目前該單位重新制定完善了財(cái)務(wù)制度，杜絕再次出現(xiàn)使用個(gè)人工資卡核算單位業(yè)務(wù)的情況，虛列支出問題已在2019年逐筆付清，對(duì)賬務(wù)處理不規(guī)范問題進(jìn)行了反思，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，杜絕類似問題再次發(fā)生。3、關(guān)于“未按要求設(shè)置會(huì)計(jì)崗位”問題整改情況：XX管理局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的政府工作部門，考慮財(cái)務(wù)工作需要，在全省2019年度定向招錄選調(diào)生工作中申請(qǐng)招錄了財(cái)務(wù)管理專業(yè)同志1名，因新招錄選調(diào)生需到基層服務(wù)兩年，因此暫由辦公室主任任財(cái)務(wù)主管、其他科室2名同志暫時(shí)擔(dān)任會(huì)計(jì)、出納崗位工作，3名同志按照國家、省、市各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理辦法嚴(yán)格規(guī)范局機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)。4、關(guān)于“未按照預(yù)算要求列支經(jīng)費(fèi)”問題整改情況：一是從主觀上進(jìn)行了認(rèn)真反省，主要是財(cái)務(wù)工作人員認(rèn)識(shí)不到位，只注重沒有超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，未及時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)按照人員調(diào)動(dòng)和劃轉(zhuǎn)情況調(diào)整預(yù)算和使用預(yù)算資金。今后將嚴(yán)格按照單位和編制情況合理編制和使用預(yù)算，杜絕混支現(xiàn)象再次發(fā)生。二是合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無預(yù)算的項(xiàng)目不安排或推遲安排。5、關(guān)于“違規(guī)使用專項(xiàng)資金”問題整改情況：一是立行立改，協(xié)調(diào)收款企業(yè)先行退回錯(cuò)付的專項(xiàng)資金到單位賬戶，并將該筆資金作為2019年結(jié)余資金上繳財(cái)政，安排在2020年的業(yè)務(wù)委托咨詢費(fèi)中重新支付該筆款項(xiàng)。今后，我局將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理和規(guī)范支付審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，避免再次發(fā)生支出錯(cuò)誤問題。二是XX博覽會(huì)網(wǎng)站制作和國慶安保技術(shù)服務(wù)費(fèi)因未納入年初部門預(yù)算的維護(hù)費(fèi)明細(xì)計(jì)劃中，而是根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，從節(jié)省的其它維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金中支出，事前未向財(cái)政形成正式請(qǐng)示，今后遇到此類情況，先行請(qǐng)示財(cái)政，經(jīng)批準(zhǔn)后再使用資金。6、關(guān)于“報(bào)銷差旅費(fèi)手續(xù)不完備”問題整改情況：辦公室重新修訂完善局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法，從制度上規(guī)范程序，明確責(zé)任，使各項(xiàng)工作有章可查、有據(jù)可依，規(guī)范事前審批流程，完善出差審批和報(bào)銷手續(xù)，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。7、關(guān)于“在聘請(qǐng)專家評(píng)審項(xiàng)目中隨意性強(qiáng)”問題整改情況：按照相關(guān)要求，經(jīng)局黨組研究同意，對(duì)2020年下半年新增信息化建設(shè)項(xiàng)目、2021年擬建的信息化建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)會(huì)務(wù)組織工作，采用第三方外包服務(wù)方式。主管處室應(yīng)用推廣處編制了詳細(xì)的項(xiàng)目采購方案，包括服務(wù)需求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、采購方式、工作安排等，提交局黨組會(huì)研究批準(zhǔn)后，應(yīng)用推廣處委托第三方招標(biāo)代理公司，按照規(guī)范程序組織了采購工作。8、關(guān)于“使用專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)委托咨詢費(fèi)代扣代繳專家費(fèi)個(gè)稅”問題整改情況：一是立行立改，從2020年8月起支付專家費(fèi)時(shí)，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，無合同不支付，并在合同中約定，稅費(fèi)由專家自行繳納。二是建立長效機(jī)制，防止相關(guān)問題出現(xiàn)反彈，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，計(jì)劃每?jī)赡赀M(jìn)行財(cái)政收支或者專項(xiàng)審計(jì)一次，主動(dòng)接受紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)政部門的監(jiān)督檢查。
9、關(guān)于“借外出考察之機(jī)到景區(qū)旅游觀光”的問題
整改情況：一是增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)。組織考察組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、中央八項(xiàng)規(guī)定精神和財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定等，吃透文件精神，把握紀(jì)律紅線，明確紀(jì)律要求，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)。二是主動(dòng)自查自糾。2018年6月，考察組成員主動(dòng)將因?qū)Σ盥觅M(fèi)報(bào)銷規(guī)定理解偏差而錯(cuò)報(bào)的部分包干費(fèi)用計(jì)5000元及時(shí)退回中心財(cái)務(wù)部門。三是嚴(yán)肅批評(píng)教育。召開巡察整改專題民主生活會(huì)，主動(dòng)開展批評(píng)與自我批評(píng)，深挖癥結(jié)根源，并提出整改措施。同時(shí)，對(duì)考察組相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育。10、關(guān)于“公務(wù)接待不規(guī)范”的問題整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《XX市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》文件規(guī)定精神，于2018年8月制定出臺(tái)單位《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)管理的通知》，進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化公務(wù)接待工作，嚴(yán)格控制接待范圍、規(guī)范公務(wù)接待審批、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理，杜絕違反規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)接待行為。二是經(jīng)認(rèn)真核實(shí)，2013年6月至今，單位不規(guī)范的公務(wù)接待涉及金額共計(jì)2.72萬元，現(xiàn)已全部清退到位：（1）將無法補(bǔ)齊公函的2筆公務(wù)接待計(jì)4154元全部收回；（2）多餐接待5筆，涉及金額1.5萬元。經(jīng)查，其中違規(guī)多餐金額為7965.46元，已全部收回；（3）同城接待6筆，涉及金額1.31萬元。經(jīng)查，其中違規(guī)接待餐費(fèi)為1.11萬元，已全部收回；（4）超標(biāo)準(zhǔn)接待3筆，涉及金額1.04萬元。經(jīng)查，其中超出部分金額為2127.94元，已全部收回；（5）陪餐人數(shù)超規(guī)定8筆，涉及金額2.03萬元。經(jīng)查，其中超出陪同人數(shù)的金額為1841.3元，已全部收回；（6）審批不規(guī)范接待2筆，涉及金額2893元，已補(bǔ)齊審批手續(xù)。三是舉一反三，不留死角，通過全面開展公務(wù)接待自查清理，發(fā)現(xiàn)類似問題2個(gè)，已一并進(jìn)行整改到位，收到退回金額110元并上繳財(cái)政。11、關(guān)于“車輛費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范”的問題整改情況：一是責(zé)令財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，及時(shí)調(diào)整賬務(wù)處理。中心管委會(huì)及下屬單位預(yù)存加油款20萬元已轉(zhuǎn)列經(jīng)費(fèi)支出，并將該加油卡予以注銷，收回卡內(nèi)余額并上繳財(cái)政。二是及時(shí)同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局車輛管理業(yè)務(wù)部門溝通，確認(rèn)車輛大修管理費(fèi)額外認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《市直行政事業(yè)單位公務(wù)車輛定點(diǎn)維修的通知》文件規(guī)定，在綜合修理廠車輛維修報(bào)價(jià)表中，年管理費(fèi)包干800元和日常維修管理費(fèi)分別為2個(gè)不同維修項(xiàng)目。三是對(duì)市XX中心2019年5月違章罰款600元的具體違章行為進(jìn)一步核實(shí)，并責(zé)令中心收回違規(guī)報(bào)銷罰款支出及交通補(bǔ)貼1500元。目前，該違章罰款和交通補(bǔ)貼合計(jì)2100元已全數(shù)收回。12、關(guān)于“差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范”的問題整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，責(zé)令相關(guān)人員退回不符合差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的款項(xiàng)1001元，目前已上繳財(cái)政。二是嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》文件規(guī)定，修訂完善了局機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)出差審批管理，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)格差旅費(fèi)預(yù)算管理和報(bào)銷審核，要求各科室（單位）嚴(yán)格履行出差審批制度，杜絕無審批報(bào)銷差旅費(fèi)及補(bǔ)助現(xiàn)象。13、關(guān)于“違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)和報(bào)銷加班快餐費(fèi)”的問題整改情況：一是針對(duì)市某交易中心無文件依據(jù)發(fā)放加班費(fèi)問題，除一名已故同志外，其余9名干部加班費(fèi)均于2018年6月28日全額清退，共計(jì)1.25萬元。二是對(duì)中心加班餐費(fèi)相關(guān)人員和金額進(jìn)行核實(shí)清理，并責(zé)令清退到位。經(jīng)核實(shí)，2013年至2017年局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共產(chǎn)生加班餐費(fèi)3.49萬元，其中2175元為政府采購專家評(píng)標(biāo)延期用餐產(chǎn)生，根據(jù)省制發(fā)的《關(guān)于規(guī)范政府采購評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件“評(píng)審期間需要用餐的，由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定提供”的規(guī)定，該2175元屬于正常費(fèi)用報(bào)銷列支。目前，除去以上政府采購專家評(píng)標(biāo)延期用餐2175元外，其余加班餐費(fèi)3.28萬元均已全數(shù)清退到位。14、關(guān)于“違規(guī)用公款支付個(gè)人所得稅及其滯納金等費(fèi)用及部分報(bào)銷手續(xù)不規(guī)范”的問題整改情況：市XX交易中心2015年3月福利費(fèi)中列支應(yīng)繳個(gè)人所得稅9453.79元，除1名已故同志外，已于2018年2月清退8608.7元；2013年8月應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的所得稅滯納金2621.9元，除一名已故同志外，于2018年6月清退2450.4元；涉及報(bào)銷1名干部個(gè)人繼續(xù)教育學(xué)費(fèi)5105元，已于2018年6月全額清退。上述清退款項(xiàng)已全額上繳財(cái)政。15、關(guān)于“中心自行制定工資標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金福利”的問題整改情況：一嚴(yán)格落實(shí)整改，并于2017年3月制定單位人事工資核定實(shí)施方案，參照市同類自收自支事業(yè)單位核定工資及精神文明、平安、績(jī)效等獎(jiǎng)勵(lì)性津貼水平予以執(zhí)行。二是中心已于2018年9月，將2013年9月至2017年2月已發(fā)放的工資及精神文明、平安、績(jī)效等獎(jiǎng)勵(lì)性津貼的上浮系數(shù)超標(biāo)部分金額計(jì)26萬元全部清退入賬。16、關(guān)于執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度不嚴(yán)格問題整改情況：一是按照省總工會(huì)文件要求，局黨委集體研究在銀行設(shè)立工會(huì)獨(dú)立賬戶，實(shí)行單獨(dú)核算。二是修訂了局《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《政府采購管理辦法》等制度規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化制度執(zhí)行的剛性約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理；加強(qiáng)對(duì)直屬單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理，確保資金科學(xué)合理使用。三是對(duì)原XX局部分老舊資產(chǎn)進(jìn)行了報(bào)廢處置。對(duì)正在使用的資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)清查核對(duì)。對(duì)于防震減災(zāi)示范工程形成的固定資產(chǎn)，按照規(guī)定由省局管理、使用并負(fù)責(zé)維護(hù)、改造、升級(jí)，原市局只是進(jìn)行賬面管理，現(xiàn)此項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了臺(tái)帳移交；所屬于單位XX中心按照固定資產(chǎn)管理辦法，將購買辦公家具桌椅的42125元調(diào)整計(jì)入固定資產(chǎn)科目，并舉一反三，把應(yīng)歸入固定資產(chǎn)的物品登記造冊(cè)。四是進(jìn)一步完善局《公務(wù)差旅管理制度》，加強(qiáng)公務(wù)活動(dòng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格公務(wù)差旅審批，杜絕無計(jì)劃、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的外出公務(wù)活動(dòng)。【轉(zhuǎn)載提示】轉(zhuǎn)載內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)原創(chuàng)文章，請(qǐng)?jiān)陧撁骓敳孔⒚鳎罕疚霓D(zhuǎn)載自公眾號(hào):內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)，并標(biāo)識(shí)作者信息。文章版權(quán)歸作者所有，觀點(diǎn)不代表內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)立場(chǎng)。部分圖文源于網(wǎng)絡(luò)，已標(biāo)注作者信息，部分無法查明作者及首發(fā)來源，僅作同行學(xué)習(xí)研究之用，如涉版權(quán)，后臺(tái)聯(lián)系刪除。
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