4一 總則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理，特制定本管理制度。第二條 公司對業(yè)務(wù)招待費(fèi)采取“總額限定、實(shí)報實(shí)銷”的原則。二 對外招待的員工范圍第三條 對外發(fā)生招待費(fèi)的員工限制在部門正副經(jīng)理以上（含部門正副經(jīng)理），事業(yè)部限制在部門經(jīng)理以上；對外指因工作需要招待本公司以外的往來單位或個人。公司內(nèi)部員工與員工、員工與部門、部門與部門之間的招待費(fèi)屬內(nèi)部事務(wù)，不予報銷。第四條 嚴(yán)禁巧立名目報銷費(fèi)用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對報銷人進(jìn)行通報批評并處雙倍罰款。第五條 如部門其他員工因工作需要而對外發(fā)生招待費(fèi)用，一概由各部門經(jīng)理實(shí)行招待費(fèi)的管理程序。即其他員工不得擅自報銷任何招待費(fèi)用。第六條 在公司給予業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)提成的情況下，業(yè)務(wù)部門發(fā)生的任何招待費(fèi)都自行解決，公司不予報銷。第七條 董事長/總裁、副董事長/副總裁本人發(fā)生的招待費(fèi)用不在此管理范圍之內(nèi)。三 管理權(quán)限第八條 集團(tuán)總部招待費(fèi)用在 元以下，由綜合辦公室主任審批，招待費(fèi)用在 元以下，由執(zhí)行總裁審批，招待費(fèi)用在 元以下，由集團(tuán)總裁審批，集團(tuán)綜合辦公室主任的招待費(fèi)用由集團(tuán)執(zhí)行總裁審批，集團(tuán)總裁的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由集團(tuán)總裁審批。第九條 事業(yè)部招待費(fèi)用在 元以下，由事業(yè)部行政副總經(jīng)理審批，在 元以下由事業(yè)部總經(jīng)理審批，在 元以下，由執(zhí)行總裁審批，在 元以下，由集團(tuán)總裁審批。第十條 招待費(fèi)經(jīng)各級審批人員審批后，由集團(tuán)財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)審核后辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條 年初由綜合辦公室確定各部門年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額，并納入預(yù)算，各部門應(yīng)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)在預(yù)算范圍內(nèi)。四 招待費(fèi)的管理規(guī)定第十二條 各員工招待費(fèi)原則上執(zhí)行先報批后發(fā)生的規(guī)定，招待費(fèi)審批單如下： 招待費(fèi)審批單 日期： 申請人
部門
職位
參加人數(shù)
金額
審批人
事由：
簽批：
填表說明：1．如有當(dāng)日不能辦理申請者，必須于發(fā)生前電話請示相應(yīng)的審批人，并在次兩個工作日之內(nèi)補(bǔ)填申請單，否則對所發(fā)生的招待費(fèi)不予報銷。2．員工應(yīng)依需要如實(shí)申請招待費(fèi)用，嚴(yán)禁虛假事件發(fā)生，否則，依公司《員工手冊》規(guī)定，對當(dāng)事人處以開除。3．各審批人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行自己的管理職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，如有不實(shí)事件發(fā)生，將按性質(zhì)的判定和情節(jié)的輕重進(jìn)行處理。 五 招待費(fèi)審批及報賬流程第十三條 申請及借款：
第十四條 報帳：
第十五條 報帳發(fā)票必須日期明確、內(nèi)容齊全、大小寫金額清晰、一致，缺其中一項(xiàng)都不予報帳。六 附則第十六條 本制度集團(tuán)財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第十七條 集團(tuán)財務(wù)部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對本制度進(jìn)行修訂。第十八條 本制度由總裁辦公會通過之日實(shí)施。
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