目錄
一、概況.........................................................................................................................................................( 2 )
（一）部門職責(zé)..................................................................................................................................( 2 )
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................................................................................................................( 4 )
二、2021年度部門決算公開表..............................................................................................................( 4 )
三、2021年度部門決算情況說明..........................................................................................................( 4 )
（一）收入支出決算總體情況說明...............................................................................................( 4 )
（二）收入決算情況說明.................................................................................................................( 4 )
（三）支出決算情況說明.................................................................................................................( 5 )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................................................................( 5 )
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明....................................................................( 5 )
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..........................................................( 9 )
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明......................................................( 9 )
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明................................................( 10 )
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........................................( 10 )
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明.......................................................................................................( 12 )
（十一）政府采購支出說明............................................................................................................( 13 )
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明...................................................................................................( 13 )
（十三）預(yù)算績效情況說明............................................................................................................( 13 )
四、名詞解釋................................................................................................................................................( 18 )
一、概況
（一）部門職責(zé)
中共麗水市蓮都區(qū)紀(jì)律檢查委員會與麗水市蓮都區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，對市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委全面負(fù)責(zé)。主要履行以下幾項(xiàng)職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，對相關(guān)單位提出檢查建議，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對區(qū)委工作機(jī)關(guān)、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)綜合分析全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對重點(diǎn)、熱點(diǎn)問題進(jìn)行專題調(diào)查研究；參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)反腐敗國（境）外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、區(qū)管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
9.完成市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共麗水市蓮都區(qū)紀(jì)律檢查委員會(匯總)部門決算包括：本委本級決算及委屬事業(yè)單位決算（其中麗水市蓮都區(qū)監(jiān)察委員會和下屬1個事業(yè)單位與本委機(jī)關(guān)合署辦公，無獨(dú)立決算體系），具體單位包括區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委本級、區(qū)機(jī)關(guān)效能監(jiān)察投訴中心。
二、2021年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)3,232.16萬元，支出總計(jì)3,232.16萬元,與2020年度2136.43萬元相比，各增加1095.73萬元，增長51.28%。主要原因是：一是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組改革實(shí)行六統(tǒng)一后，派駐組人員經(jīng)費(fèi)都由區(qū)紀(jì)委保障；二是預(yù)算項(xiàng)目較20年有所增加，所以較上年收支整體增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,214.7萬元；包括財政撥款收入3,213.37萬元（其中，一般公共預(yù)算3,213.37萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入1.33萬元，占收入合計(jì)0.04%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,216.87萬元，其中基本支出2,910萬元，占90.46%；項(xiàng)目支出306.88萬元，占9.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計(jì)3,213.87萬元，支出總計(jì)3,213.87萬元，與2020年2118.12萬元相比，各增加1095.75萬元，增長51.73%。主要原因一是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組改革實(shí)行六統(tǒng)一后，派駐組人員經(jīng)費(fèi)都由區(qū)紀(jì)委保障；二是預(yù)算項(xiàng)目較20年有所增加，所以較上年收支整體增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4036.64萬元，完成年初預(yù)算的79.62%，主要原因是“農(nóng)林水支出-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”這個專項(xiàng)在執(zhí)行中是由區(qū)財政局通過“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)平臺”將指標(biāo)直接劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故不顯示在年終執(zhí)行數(shù)中。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,213.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與2020年2111.89萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1101.98萬元，增長52.17%。主要原因是：一是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組改革實(shí)行六統(tǒng)一后，派駐組人員經(jīng)費(fèi)都由區(qū)紀(jì)委保障；二是預(yù)算項(xiàng)目較20年有所增加，所以較上年收支整體增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,213.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,573.75萬元，占80.08%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出247.14萬元,占7.69%；衛(wèi)生健康（類）支出145.02萬元,占4.51%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.05萬元,占0.34%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出236.91萬元,占7.37%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4036.64萬元，支出決算為3,213.87萬元,完成年初預(yù)算的79.62%，主要原因是“農(nóng)林水支出-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”這個專項(xiàng)在執(zhí)行中是由區(qū)財政局通過“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)平臺”將指標(biāo)直接劃轉(zhuǎn)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故不顯示在年終執(zhí)行數(shù)中。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2194.9萬元，支出決算為2241.21萬元，完成年初預(yù)算的102.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年工資、社保和公積金基數(shù)的上調(diào)，增加了基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.82萬元，支出決算為36.71萬元，完成年初預(yù)算的87.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分績效獎金在2022年年初發(fā)放。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為302.9萬元，支出決算為295.83萬元，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目“基層微權(quán)力陽光村務(wù)監(jiān)督平臺”項(xiàng)目資金按照進(jìn)度只支付部分款項(xiàng)，結(jié)余資金留存下一個年度支付。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.58萬元，支出決算為40.09萬元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年離休人員的離退休費(fèi)和獎金都較2020年有所增加。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為134.92萬元，支出決算為138.03萬元，完成年初預(yù)算的102.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年工資、社保和公積金等基數(shù)都有所上調(diào)。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為67.46萬元，支出決算為69.02萬元，完成年初預(yù)算的102.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年工資、社保和公積金等基數(shù)都有所上調(diào)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為138.25萬元，支出決算為143.05萬元，完成年初預(yù)算的103.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年工資、社保和公積金等基數(shù)都有所上調(diào)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預(yù)算的82.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員的社保、公積金等各項(xiàng)基數(shù)在21年未進(jìn)行調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為236.14萬元，支出決算為236.91萬元，完成年初預(yù)算的100.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年公積金基數(shù)都有所上調(diào)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目資金屬于一次性補(bǔ)助項(xiàng)目，在年中進(jìn)行申報和支付，未納入預(yù)算項(xiàng)目。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為878.27萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村監(jiān)會主任補(bǔ)貼由區(qū)財政局直接劃轉(zhuǎn)指標(biāo)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，未納入本年度收支決算。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,907萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,619.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、其他工資福利支出、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)287.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他資本性支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為11.41萬元，完成預(yù)算的67.12%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)由區(qū)財政局統(tǒng)一下達(dá)，委機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉的要求，所以費(fèi)用較預(yù)算數(shù)小。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算與支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.15萬元，占53.95%，與2020年度26.39萬元相比，減少20.24萬元，下降76.7%，主要原因是20年由于工作需要新購置了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，21年無此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.25萬元，占46.05%，與2020年度4.62萬元相比，增加0.63萬元，增長13.64%，主要原因是一是隨著紀(jì)檢監(jiān)察工作的不斷推進(jìn)，與各縣市相關(guān)的工作交流不斷增多；二是派駐組人員的交流招待支出也由委機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)保障。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無相關(guān)工作安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，支出決算為6.15萬元，完成預(yù)算的68.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)由區(qū)財政局統(tǒng)一下達(dá)，委機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉的要求，所以費(fèi)用較預(yù)算數(shù)小。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門本年度無相關(guān)工作安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，支出6.15萬元，完成預(yù)算的68.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)由區(qū)財政局統(tǒng)一下達(dá)，委機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉的要求，所以費(fèi)用較預(yù)算數(shù)小。主要用于保留的執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算的65.63%。國內(nèi)公務(wù)接待51批次，累計(jì)536人次。主要用于接待外省、市縣紀(jì)委監(jiān)委的工作、學(xué)習(xí)交流等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算指標(biāo)由區(qū)財政局統(tǒng)一下達(dá)，委機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵循中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉的要求，所以費(fèi)用較預(yù)算數(shù)小。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.25萬元，主要用于外省、市縣紀(jì)委監(jiān)委的工作、學(xué)習(xí)交流等接待51批次，累計(jì)536人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為333.1萬元，支出決算為287.51萬元，完成年初預(yù)算的86.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有干部工作調(diào)動調(diào)出，所以費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所減少；比2020年度215.08萬元增加72.43萬元，增長33.67%，主要原因是派駐紀(jì)檢監(jiān)察組改革實(shí)行六統(tǒng)一后，派駐組人員經(jīng)費(fèi)都由區(qū)紀(jì)委保障，所以辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額84.94萬元，其中：政府采購貨物支出84.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.94萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委本級及所屬各部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，委機(jī)關(guān)辦公室組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目11個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金295.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。
組織對“辦案經(jīng)費(fèi)”等1個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出78.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中，對該項(xiàng)目由委機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目績效管理小組開展績效評價。從評價情況來看，2021年辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目存在以下問題：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為80萬元，實(shí)際使用78.84萬元，使用率為98.55%。在評價小組對該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行評價時發(fā)現(xiàn)在各項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)使用中，個別經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)濟(jì)科目不夠準(zhǔn)確，執(zhí)行率未能達(dá)到100%。
組織對本部門開展整體支出績效評價試點(diǎn)，從評價情況來看，支出中所涉及的經(jīng)費(fèi)均按相關(guān)管理辦法規(guī)范使用，經(jīng)蓮都區(qū)紀(jì)委預(yù)算項(xiàng)目績效管理小組綜合評價，此次經(jīng)費(fèi)評價等次為優(yōu)秀、良好、合格。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
蓮都區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委在2021年度部門決算中反映“基層小微權(quán)力運(yùn)行平臺”及“廉政宣教工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“基層小微權(quán)力運(yùn)行平臺”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基層小微權(quán)力運(yùn)行平臺項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用約 80 萬元，2021年度先行撥付28萬元用于前期項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入28萬元，使用28萬元。在評價小組對該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行評價時未發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)規(guī)定的問題。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)事后監(jiān)督，如有發(fā)現(xiàn)不規(guī)范不合理的支出應(yīng)及時加以改進(jìn)。
項(xiàng)目單位自評基本情況表
項(xiàng)目名稱：基層小微權(quán)力運(yùn)行平臺項(xiàng)目
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
施海勇
聯(lián)系電話
2027023
地 址
蓮都區(qū)解放街51號
郵編
323000
項(xiàng)目起止時間
2021.01.01～2021.12.31
預(yù)算金額（萬元）
28
實(shí)際支出金額（萬元）
28
其中：中央財政
省財政
市財政
其它
28
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況
支出內(nèi)容
（經(jīng)濟(jì)科目）
預(yù)算支出數(shù)（萬元）
實(shí)際支出數(shù)（萬元）
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
28
28
支出合計(jì)
28
28
三、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（簡要）
項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃
預(yù)期及調(diào)整情況
實(shí)際完成情況
基層小微權(quán)力運(yùn)行平臺項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用約 80 萬元，2021年度先行撥付28萬元用于前期項(xiàng)目建設(shè)。
預(yù)算28萬，實(shí)際執(zhí)行28萬，執(zhí)行率100%。
四、評價人員
姓名
單位
職務(wù)
聯(lián)系電話及手機(jī)
鄭超敏
區(qū)紀(jì)委
區(qū)紀(jì)委常委
吳 晨
區(qū)紀(jì)委
辦公室主任
梁姮艷
區(qū)紀(jì)委
財務(wù)人員
2027023
五、項(xiàng)目單位（評價機(jī)構(gòu)）意見：
優(yōu)秀
（蓋章）
2022年 7 月 20 日
六、主管部門審核意見：
優(yōu)秀
（蓋單）
2022 年 7 月 20 日
“廉政宣教工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分83分，自評結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為33.37萬元，完成預(yù)算的83.43%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是用于購置宣傳書籍、訂報刊、各類資料費(fèi)用等20萬元；二是開展清廉蓮都建設(shè)宣傳教育各項(xiàng)活動、黨風(fēng)廉政業(yè)務(wù)知識競賽、拍攝廉政宣傳視頻等20萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入40萬元，使用33.37萬元，執(zhí)行率83.43%。執(zhí)行率較低的原因是原計(jì)劃拍攝廉政宣傳視頻，但考慮到市紀(jì)委已經(jīng)出品一個宣傳視頻，為節(jié)約財政資金，故取消該項(xiàng)活動。下一步改進(jìn)措施：工作謀劃靠前，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
項(xiàng)目單位自評基本情況表
項(xiàng)目名稱：廉政宣教工作經(jīng)費(fèi)
一、項(xiàng) 目 基 本 概 況
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
施海勇
聯(lián)系電話
2027023
地 址
蓮都區(qū)解放街51號
郵編
323000
項(xiàng)目起止時間
2021.01.01～2021.12.31
預(yù)算金額（萬元）
40
實(shí)際支出金額（萬元）
33.37
其中：中央財政
省財政
市財政
其它
40
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況
支出內(nèi)容
（經(jīng)濟(jì)科目）
預(yù)算支出數(shù)（萬元）
實(shí)際支出數(shù)（萬元）
辦公費(fèi)
4
0.09
勞務(wù)費(fèi)
5
4.31
印刷費(fèi)
1
0.66
其他商品服務(wù)支出
30
28.31
支出合計(jì)
40
33.37
三、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（簡要）
項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃
預(yù)期及調(diào)整情況
實(shí)際完成情況
1、用于購置宣傳書籍、訂報刊、各類資料費(fèi)用等20萬元。
2、開展清廉蓮都建設(shè)宣傳教育各項(xiàng)活動、黨風(fēng)廉政業(yè)務(wù)知識競賽、拍攝廉政宣傳視頻等20萬元。
預(yù)算40萬，實(shí)際執(zhí)行33.37萬，執(zhí)行率83.43%。執(zhí)行率較低的原因是原計(jì)劃拍攝廉政宣傳視頻，但考慮到市紀(jì)委已經(jīng)出品一個宣傳視頻，為節(jié)約財政資金，故取消該項(xiàng)活動。
四、評價人員
姓名
單位
職務(wù)
聯(lián)系電話及手機(jī)
鄭超敏
區(qū)紀(jì)委
區(qū)紀(jì)委常委
吳 晨
區(qū)紀(jì)委
辦公室主任
梁姮艷
區(qū)紀(jì)委
財務(wù)人員
2027023
五、項(xiàng)目單位（評價機(jī)構(gòu)）意見：
良好
（蓋章）
2022年 7 月 20 日
六、主管部門審核意見：
良好
（蓋單）
2022年 7 月 20 日
3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果
無。
4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
8.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：指用于委機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于委機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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