麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團部門2021決算公開
一、主要職責
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
三、2021年部門決算相關(guān)情況說明
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
五、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
六、相關(guān)名詞解
一、主要職責
中等職業(yè)教育教學工作、廣播電視電大學成人學歷教育、特種作業(yè)培訓、安全操作培訓等工作。
單位機構(gòu)設(shè)置情況
學校將各科室分為五大部門，四個專業(yè)部。行政部門包括辦公室、工會、黨建辦；教學部門包括教務(wù)處、教科室、實訓室、語委辦、招畢辦；政教部門包括學工處、團委、保衛(wèi)科；后勤部門即總務(wù)處，包括財務(wù)、基建、資助中心；成教部門包括繼教、特種作業(yè)培訓、電大。四個專業(yè)部包括信息工程部、學前教育部、機電工程部、特色教育部。
學?，F(xiàn)有在職在崗教職工359人，在校學生7746人，其中中職學生7154人，技校學生222人，幼兒園370人，是湖北省在校人數(shù)最多、規(guī)模最大的中職學校及特種作業(yè)培訓機構(gòu)。
三、2021年部門決算相關(guān)情況說明
?。ㄒ唬Q算收支增減變化情況的說明
1.收入增減變化情況
2021年決算總收入8730.98萬元，同比上年增加43%，其中：財政撥款收入同比增加37.93%，主要原因是:學生人數(shù)增加，免學費資金、助學金、獎學金增加；教職工增加，財政供給增加 。
其他收入同比增加5.1%，主要原因是：學生人數(shù)增加，事業(yè)收入增加。
2.支出增減變化情況
2021年決算總支出8730.98萬元，同比上年增加43%，其中：
基本支出同比增長43%，主要是因落實養(yǎng)老保險制度改革，增加了基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等經(jīng)費，人員經(jīng)費支出基數(shù)增長等。
項目支出同比增加0%。
（二）“三公”經(jīng)費支出說明
本部門“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.2萬元，完成了年初預算的29%，與2020年同比下降0.19%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費。
1.因公出國（境）費用0元，完成了年初預算的0%，與2020年同比下降0%，下降的主要原因是：因公出國（境）以應(yīng)邀參加上級單位及其他部門組織的業(yè)務(wù)培訓或考察交流活動為主，未自行組織安排出國活動。
2021年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）團人數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運行費用3.2萬元，全部為公務(wù)用車運行費。完成了年初預算的100%，與2020年同比增長0%。
全年購置、更新車輛0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
3.公務(wù)接待費2萬元，完成了年初預算的13%，與2020年同比下降0.19%，下降的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待減少。
國內(nèi)公務(wù)接待25批次、386人次，人均支出51元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）2136.63萬元，經(jīng)費主要用于學校日常運轉(zhuǎn)開支。主要包括：辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、印刷費、專用材料費、其他商品服務(wù)支出、資本性支出。
（四）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1491.34萬元，其中政府采購貨物支出363萬元，政府采購工程支出1041.76萬元，政府采購服務(wù)支出86.58萬元，其中印刷費74.11萬元，咨詢費12.47萬元。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
各部門（單位）應(yīng)當按照如下格式說明：截至2021年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
五、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
應(yīng)當按照如下格式說明：根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0。
麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團在2021年嚴格遵照預算執(zhí)行財務(wù)工作，從嚴審核報賬手續(xù)，壓縮各類費用支出。教育教學工作取得了重大成效，學生升學率達到95%以上，完成了教育局下達的高考升學指標，部分學生通過技能高考考上本科，部分學生通過技能高考及“3+2”模式升入高職高專學校學習。特種作業(yè)培訓工作任務(wù)順利完成，培訓社會人員1200多人，其中安全生產(chǎn)管理培訓200多人，取得特種作業(yè)資格人員980多人。電大招收學員600多人，有本科及?？茖W員。 2021年度因為學生人數(shù)增加、教職工人數(shù)增加，費用支出也相對有所增長。
部門決算中項目績效自評結(jié)果
應(yīng)當按照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。
項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算100％。
績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
應(yīng)當按照如下格式說明：
1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。
2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。
六、相關(guān)名詞解釋(請各單位根據(jù)單位職能更換)
例：（一）收入科目
財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
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1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
醫(yī)療保障（款）
行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
其他醫(yī)療保障支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
4.住房保障支出（類）
住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
