岑鞏縣財(cái)政局2020年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
目錄
一、岑鞏縣財(cái)政局單位概況
二、部門預(yù)算安排情況說明
（一）2020年財(cái)政撥款收支總體情況
（二）2020年一般公共預(yù)算基本支出情況
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
（四）2020年基金預(yù)算安排情況
（五）預(yù)算收支增減情況說明
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
（七）政府采購安排情況說
（八）國有資產(chǎn)占用情況
（九）預(yù)算績效情況說明
三、部分專有名詞解釋
四、附表
表一：2020年部門收支總表
表二：2020年部門收入總表
表三：2020年部門支出總表
表四：2020年部門財(cái)政撥款收支總表
表五：2020年部門一般公共預(yù)算支出表
表六：2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
表七：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款支出情況表
表八：2020年政府性基金預(yù)算支出表
表九：2020年部門整體支出績效目標(biāo)
表十：2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效
一、?岑鞏縣財(cái)政局單位概況
（一）部門主要職能。
1.研究擬訂財(cái)政政策、財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中長期財(cái)政規(guī)劃的建議；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）年度預(yù)決算，受縣人民代表大會(huì)及常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況;
2.組織實(shí)施并執(zhí)行總預(yù)算會(huì)計(jì)、行政單位會(huì)計(jì)及政府會(huì)計(jì)制度；組織預(yù)算執(zhí)行和分析預(yù)測；擬定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度；管理財(cái)政和預(yù)算單位賬戶、財(cái)政總決算、部門決算及總會(huì)計(jì)核算；組織實(shí)施政府財(cái)務(wù)報(bào)告的編制；
3.分析預(yù)測財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢并提出相關(guān)政策建議；參與擬定收入分配政策改革方案；承擔(dān)住房保障資金管理、土地出讓收支管理工作；承擔(dān)清理規(guī)范各類津貼補(bǔ)貼的具體工作；擬定非稅收入收繳管理的制度和具體辦法；承擔(dān)非稅收入收繳管理和稽查工作；管理財(cái)政票據(jù)；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作；編制縣級社會(huì)保障預(yù)決算草案；
4.承擔(dān)工業(yè)、交通、資源、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等方面的部門預(yù)算有關(guān)工作，提出相關(guān)財(cái)政政策；參與擬訂縣級建設(shè)投資有關(guān)政策；并執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度；擬訂財(cái)政支農(nóng)政策和措施，并監(jiān)督實(shí)施；擬定財(cái)政支農(nóng)資金及項(xiàng)目管理辦法和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)國有農(nóng)（林）場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作；管理政策性農(nóng)業(yè)和扶貧專項(xiàng)貸款貼息；參與安排財(cái)政扶貧資金；管理、分配和監(jiān)督財(cái)政支農(nóng)資金；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲(chǔ)備資金和其他項(xiàng)目資金的財(cái)政管理工作；對管理的支農(nóng)專項(xiàng)資金、扶貧資金及有關(guān)專項(xiàng)資金（基金）實(shí)施跟蹤問效；審核分管部門（單位）的年度決算并提出建議；
5.管理全縣會(huì)計(jì)工作；組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制規(guī)范、會(huì)計(jì)信息化標(biāo)準(zhǔn)、代理記賬行業(yè)規(guī)章制度；承擔(dān)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試管理工作；承擔(dān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化和會(huì)計(jì)電算化工作；承擔(dān)代理記賬管理工作；負(fù)責(zé)參與制定財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)局域網(wǎng);指導(dǎo)財(cái)政系統(tǒng)廣域網(wǎng)建設(shè)；承擔(dān)各種業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)及信息服務(wù)；負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作；建立財(cái)政支出績效評價(jià)制度和評價(jià)體系；承擔(dān)財(cái)政重大支出的績效評估工作；擬定并組織實(shí)施政府采購制度和辦法；管理政府采購相關(guān)工作；編制審核政府采購預(yù)算和執(zhí)行計(jì)劃；審核支付采購資金；處理政府采購中的投訴事宜；承擔(dān)行政事業(yè)單位公務(wù)車輛編制管理職責(zé)；會(huì)同有關(guān)部門查處專控商品和政府采購中的違法違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)相關(guān)政策制定和組織管理；指導(dǎo)基層財(cái)政管理工作；監(jiān)管對農(nóng)民各項(xiàng)直接補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作；承擔(dān)工作補(bǔ)助資金和村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障資金管理工作；承擔(dān)“鄉(xiāng)財(cái)縣管”及“村財(cái)鄉(xiāng)代管”試點(diǎn)改革的有關(guān)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村債務(wù)化解補(bǔ)助資金和村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金管理工作；擬訂并組織實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查制度和辦法；監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；承擔(dān)本局內(nèi)部的監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)普法、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作。
6.擬定并組織實(shí)施縣級行政事業(yè)單位國有資管理制度和辦法；負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資管理的綜合管理工作；按照權(quán)限承擔(dān)資產(chǎn)評估管理工作；承辦國有資本經(jīng)營預(yù)算的有關(guān)工作；擬定支持企業(yè)改革和發(fā)展的財(cái)政政策；擬定支持企業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金管理制度；貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法；承擔(dān)縣級國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)登記等基礎(chǔ)管理工作；承擔(dān)同級國有企業(yè)和國有金融企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；
7.牽頭組織擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組實(shí)施；編制全縣政府債務(wù)預(yù)算；評估、預(yù)警、監(jiān)控縣本級政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，承辦全縣政府性債務(wù)管理日常工作；負(fù)責(zé)政府外債談判業(yè)務(wù)；承擔(dān)外國政府貸款、國際金融組織貸（贈(zèng)）款的管理工作；
8.為全縣預(yù)算部門辦理資金撥付、資金清算、會(huì)計(jì)核算以及為全縣預(yù)算部門辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)提供輔助性核算。
9.承辦縣人民政府和省、州財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
岑鞏縣財(cái)政局部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬的岑鞏縣國有資產(chǎn)資本運(yùn)營中心；岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心（參公）、岑鞏縣財(cái)政績效中心、岑鞏縣政府債務(wù)管理辦公室、岑鞏縣政府和社會(huì)資本合作管理辦公室預(yù)算。設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室
綜合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)文電、督辦、會(huì)務(wù)、信息、機(jī)要、保密、宣傳、人事、檔案、財(cái)務(wù)、接待、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、機(jī)關(guān)目標(biāo)管理工作、黨務(wù)政務(wù)公開和后勤保障；負(fù)責(zé)離退休干部管理工作；擬訂并組織實(shí)施全縣財(cái)政系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)的國有資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)重大工作報(bào)告起草和審核工作；從事財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、稅收政策等方面的研究，開展財(cái)源建設(shè)和財(cái)政業(yè)務(wù)重大問題的調(diào)查研究工作，參與財(cái)政學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政系統(tǒng)的普法和法治宣傳工作。
2.綜合計(jì)劃管理股
分析預(yù)測財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢并提出相關(guān)政策建議；參與擬訂收入分配政策和改革方案；會(huì)同有關(guān)部門提出住房、物價(jià)、國有土地使用、礦產(chǎn)資源使用制度改革和其他體制改革的政策性建議；負(fù)責(zé)綜合性財(cái)政統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)清理規(guī)范各類津貼補(bǔ)貼的具體工作；管理全縣財(cái)政票據(jù)；擬訂非稅收入收繳管理的制度和具體辦法；承擔(dān)行政事業(yè)收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金等非稅收入項(xiàng)目的立項(xiàng)審批工作；承擔(dān)和指導(dǎo)全縣非稅收入的收繳管理和稽查工作；開展財(cái)源建設(shè)和財(cái)政業(yè)務(wù)重大問題的調(diào)查研究工作。
3.預(yù)算股
提出財(cái)政政策、財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中長期財(cái)政規(guī)劃的建議；編制政府公共收支、政府性基金收支年度預(yù)決算草案和辦理預(yù)算追加事宜；審核報(bào)批部門預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整申報(bào)事項(xiàng)；審定、批復(fù)縣級部門預(yù)算；編制縣本級年度預(yù)算；匯總?cè)h預(yù)算；擬訂政府性債務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)編制向縣人民代表常務(wù)委員會(huì)報(bào)告的年度財(cái)政決算和承擔(dān)與縣人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)的有關(guān)聯(lián)絡(luò)事宜；負(fù)責(zé)與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作；審核部門提出的年度預(yù)算編制計(jì)劃，匯總縣直部門預(yù)算；提供有關(guān)部門預(yù)算定額、部門預(yù)算政策咨詢。
4.國庫股
執(zhí)行總預(yù)算會(huì)計(jì)、行政單位會(huì)計(jì)及政府會(huì)計(jì)制度；負(fù)責(zé)縣級財(cái)政資金調(diào)度；組織預(yù)算執(zhí)行和分析預(yù)測；擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度；管理財(cái)政和預(yù)算單位帳戶，負(fù)責(zé)財(cái)政總決算、部門決算及總會(huì)計(jì)核算；承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理的工作；負(fù)責(zé)內(nèi)債有關(guān)管理工作；管理地方政府債券；參與實(shí)施政府非稅收入國庫集中收繳；開展財(cái)源建設(shè)和財(cái)政業(yè)務(wù)重大問題的調(diào)查研究工作。
5.經(jīng)濟(jì)建設(shè)股
參與擬訂縣級建設(shè)投資、技術(shù)投資的計(jì)劃和有關(guān)政策；參與項(xiàng)目安排并組織審查基本建設(shè)等工程決算；承擔(dān)歸口縣級部門項(xiàng)目庫管理工作；擬訂并執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度和執(zhí)行政府外債管理的有關(guān)制度；承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲(chǔ)備資金和其他項(xiàng)目資金的財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)體系，對有關(guān)專項(xiàng)資金使用情況開展績效評價(jià)和追蹤問效；承擔(dān)政府外債的有關(guān)管理工作，按規(guī)定管理外國政府貸（贈(zèng)）款。
6.農(nóng)業(yè)股
擬訂貫徹財(cái)政支農(nóng)政策措施，并監(jiān)督實(shí)施；參與編制縣農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂財(cái)政支農(nóng)資金及項(xiàng)目管理辦法和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)歸口縣級部門項(xiàng)目庫管理工作；管理、分配和監(jiān)督財(cái)政支農(nóng)資金，管理政策性農(nóng)業(yè)和扶貧專項(xiàng)貸款貼息，參與安排財(cái)政扶貧資金；負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)體系，對支農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況開展績效評價(jià)和追蹤問效；負(fù)責(zé)農(nóng)口部門的決算。
7.企業(yè)管理股
提出支持企業(yè)改革和發(fā)展的財(cái)政政策建議；承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)算的有關(guān)工作；擬訂支持企業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金管理制度；開展企業(yè)對財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)體系，對有關(guān)扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金使用情況開展績效評價(jià)和追蹤問效；貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度及企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制辦法；參與縣級國有企業(yè)（縣國資辦監(jiān)督的除外）的產(chǎn)權(quán)登記等基礎(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)全縣中小型水庫移民后期扶貧資金的管理；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金的管理；承擔(dān)金融保險(xiǎn)財(cái)政的相關(guān)工作。
8.行政事業(yè)財(cái)務(wù)和社會(huì)保障資金管理股（含行政政法和教科文工作）
承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、計(jì)生、黨派、群團(tuán)、市場監(jiān)管、民族宗教、教育、科技、廣播、電影、電視、文化、體育等方面部門預(yù)算初審的有關(guān)工作，提出相關(guān)財(cái)政政策；承擔(dān)歸口縣級部門項(xiàng)目庫管理工作；會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)生、民政等資金支出，并擬定執(zhí)行有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)督工作；建立有關(guān)專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)體系，對有關(guān)專項(xiàng)資金使用情況開展績效評價(jià)和追蹤問效；貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理相關(guān)的法規(guī)、制度、研究擬訂縣級行政、政法和教科文事業(yè)改革發(fā)展的政策措施；實(shí)施政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和分類保障辦法；承擔(dān)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的具體工作；管理歸口部門涉及的重大專項(xiàng)資金；承擔(dān)審核統(tǒng)計(jì)全縣各部門（單位）的工資，年度決算并提出建議。
9.政府采購監(jiān)管股
承擔(dān)縣人民政府采購監(jiān)督管理方面的有關(guān)工作；擬訂并組織實(shí)施政府采購制度和辦法；監(jiān)督和指導(dǎo)政府采購機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作；編制審核政府采購預(yù)算和執(zhí)行計(jì)劃，處理政府采購中的投訴事宜；會(huì)同有關(guān)部門查處?？厣唐泛驼少徶械倪`法違紀(jì)行為。
10.績效評價(jià)與監(jiān)督股
建立財(cái)政支出績效綜合評價(jià)制度和評價(jià)體系，承擔(dān)全縣重大財(cái)政支出績效評價(jià)項(xiàng)目的立項(xiàng)，牽頭擬訂財(cái)政重大支出的績效評價(jià)工作方案并組織實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查制度；監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和本縣財(cái)政系統(tǒng)的監(jiān)督檢查工作；牽頭組織行政復(fù)議、仲裁和應(yīng)訴工作。
11.會(huì)計(jì)與信息化管理股
管理全縣會(huì)計(jì)工作；組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度、內(nèi)部控制規(guī)范和會(huì)計(jì)信息化標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育及會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)工作；承擔(dān)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理工作；管理會(huì)計(jì)從業(yè)資格；承擔(dān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化和會(huì)計(jì)電算化工作；指導(dǎo)代理記賬管理工作；承擔(dān)全縣財(cái)政系統(tǒng)的信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣“金財(cái)工程”的建設(shè)和推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)全縣“金財(cái)工程”人才培訓(xùn)工作；參與制訂全縣財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政系統(tǒng)廣域網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全和業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)支持工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)政應(yīng)用數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)維護(hù)、備份恢復(fù)工作；承擔(dān)信息資源開發(fā)、數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作；承擔(dān)局計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)保密工作。牽頭組織行政法制審批、非行政審批以及聯(lián)系政務(wù)服務(wù)中心等方面工作。
12.岑鞏縣政府債務(wù)化解中心
負(fù)責(zé)縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控事務(wù)性、輔助性、基礎(chǔ)性工作，提出政府債務(wù)化解方面的合理化建議；協(xié)助開展政府債務(wù)清理、核查、信息統(tǒng)計(jì)等工作；協(xié)助開展債務(wù)資金使用的檢查考核業(yè)務(wù)；承辦縣財(cái)政局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
13.岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心（國庫集中支付中心）
為全縣預(yù)算部門辦理資金撥付、資金清算、會(huì)計(jì)核算，以及為全縣預(yù)算部門辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)性輔助性服務(wù)。協(xié)助局機(jī)關(guān)處理預(yù)算單位財(cái)政代管專戶指標(biāo)錄入相關(guān)工作，從事對預(yù)算單位財(cái)政直接支付資金、授權(quán)支付資金、其他財(cái)政資金的支付業(yè)務(wù)工作；為預(yù)算單位查詢有關(guān)支付信息提供服務(wù)，按時(shí)向財(cái)政局國庫股等支付股室提供財(cái)政資金支付和清算信息；協(xié)助局機(jī)關(guān)開展“金財(cái)工程”建設(shè)保障工作，為全縣財(cái)政信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)保障；協(xié)助局機(jī)關(guān)做好財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、系統(tǒng)維護(hù)工作，對發(fā)現(xiàn)的違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律,沒有用款計(jì)劃、不符合手續(xù)等違反法律法規(guī)制度的支付申請拒絕支付，并及時(shí)向局機(jī)關(guān)歸口支付股室通報(bào)情況，協(xié)助做好相關(guān)處置工作；承辦縣財(cái)政局機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
14.岑鞏縣國有資產(chǎn)（資源）運(yùn)營中心
為全縣國有資產(chǎn)（資源）整合、拍賣、重組、合資，以及為全縣籌集融通金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金支持重大公益性項(xiàng)目建設(shè)等工作提供基礎(chǔ)性輔助性服務(wù)。負(fù)責(zé)整合運(yùn)營縣直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)（資源），籌集融通金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金，支持重大公益性項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)（資源）拍賣、重組、合資等基礎(chǔ)性、輔助性工作，提出資產(chǎn)（資源）的處置建議；負(fù)責(zé)對投資形成的可變現(xiàn)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)進(jìn)行市場化運(yùn)作，促其合理流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)保值增值；負(fù)責(zé)縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)（資源）處置收入、有償使用收入收繳等工作；協(xié)助建設(shè)和維護(hù)國有資產(chǎn)（資源）管理信息系統(tǒng)；辦理全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)對外投資、出租、出借和擔(dān)保事項(xiàng)；利用全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)構(gòu)建投資平臺(tái)，為全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供投資、融資服務(wù)；完成縣財(cái)政局機(jī)關(guān)交辦的其他工作
機(jī)關(guān)黨組織按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
（三）人員基本情況（編制數(shù)、實(shí)有數(shù)等）
核定行政編制18名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，參公管理編制16名，事業(yè)編制36名?，F(xiàn)有行政人員14人，參公管理人員9人，事業(yè)人員24人。
二、部門預(yù)算安排情況說明
（一）2020年財(cái)政撥款收支總體情況
2020年收入預(yù)算1338.87萬元，其中：原公共財(cái)政預(yù)算撥款收入624.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)714.19萬元（主要是一般公共服務(wù)支出227.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.66萬元，農(nóng)林水支出486.24萬元）；相應(yīng)安排支出預(yù)算1338.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出720.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)50.6萬元，農(nóng)林水事務(wù)501.48萬元，住房保障支出66.63萬元，我單位無預(yù)算外資金收入。
當(dāng)年收支總額1338.87萬元與2019年收支總額2118.33萬元相比，減少779.46萬元，減少的主要原因是2020年對村級一事一議的補(bǔ)助資金減少。
（二）2020年一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出為784.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)530.37萬元，占一般公共預(yù)算基本支出67.59%；公用經(jīng)費(fèi)254.26萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的32.41%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出和對家庭的補(bǔ)助等，其中：工資福利支出530.37萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的100%；公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和其他資本性支出，其中：商品和服務(wù)支出254.26萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為11.80萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的0.88%。
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排支出5.00萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的0.37%，主要用于上級部門我縣調(diào)研工作和工作交流公務(wù)接待支出，與去年年初相比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少1.80萬元，降低26.50%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約、八項(xiàng)規(guī)定。
????2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6.80萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的0.51%，較上年預(yù)算數(shù)減少4.60萬元，減少的主要原因是2018年車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。國資辦1輛，基財(cái)局1輛。
????2020年度無公務(wù)用車購置費(fèi)的預(yù)算。
無因公出國（境）費(fèi)。
（四）2020年基金預(yù)算安排情況
我單位2020年部門預(yù)算年初未安排基金收入和支出。
（五）預(yù)算收支增減情況說明
2020年年初預(yù)算收支總額624.68萬元，較2019年減少2933.45萬元，下降469.59%，下降的主要原因是下降的主要原因是2019年對村級一事一議的補(bǔ)助資金減少。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排254.26萬元，其中：辦公費(fèi)11萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)6.46萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.8萬元，其他商品和服務(wù)支出7.38萬元，維修（護(hù)）費(fèi)198.62萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)信息化建設(shè)支出60.93萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)其他財(cái)政事務(wù)支出136.69萬元、本年維修（護(hù)費(fèi)用1萬元）。
（七）政府采購安排情況說明
2020年我單位無政府采購預(yù)算安排。
（八）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有公務(wù)車輛2臺(tái)，占有或租用辦公用房面積2947平方米，設(shè)備154臺(tái)（其中：電腦114臺(tái)、復(fù)印機(jī)13臺(tái)、傳真機(jī)3臺(tái)，辦公電話26臺(tái)）。
（九）預(yù)算績效情況說明
1、2020年，本部門（單位）資金總額624.675萬元，整體績效目標(biāo)為：1.擬訂并組織實(shí)施財(cái)稅規(guī)劃和財(cái)稅改革方案，編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。2.擬定并組織實(shí)施國庫管理和國庫集中收付制度，財(cái)政總決算、部門決算及總會(huì)計(jì)核算；組織實(shí)施政府財(cái)務(wù)報(bào)告的編制等；3.擬定非稅收入收繳管理的制度和具體辦法；承擔(dān)非稅收入收繳管理和稽查工作；管理財(cái)政票據(jù)；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作；編制縣級社會(huì)保障預(yù)決算草案；4.參與擬訂縣級建設(shè)投資有關(guān)政策；并執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度；擬訂財(cái)政支農(nóng)政策和措施，并監(jiān)督實(shí)施；擬定財(cái)政支農(nóng)資金及項(xiàng)目管理辦法和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；管理政策性農(nóng)業(yè)和扶貧專項(xiàng)貸款貼息；參與安排財(cái)政扶貧資金；管理、分配和監(jiān)督財(cái)政支農(nóng)資金；扶貧資金及有關(guān)專項(xiàng)資金（基金）實(shí)施跟蹤問效；5.執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,制定本縣財(cái)政系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃,組織財(cái)會(huì)人員開展財(cái)政、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；建立財(cái)政支出績效評價(jià)制度和評價(jià)體系；承擔(dān)財(cái)政重大支出的績效評估工作；擬定并組織實(shí)施政府采購制度和辦法；管理政府采購相關(guān)工作；6.擬定并組織實(shí)施縣級行政事業(yè)單位國有資管理制度和辦法；貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法；承擔(dān)縣級國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)登記等基礎(chǔ)管理工作；承擔(dān)同級國有企業(yè)和國有金融企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；7.組織擬定政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施；編制全縣政府債務(wù)預(yù)算；評估、預(yù)警、監(jiān)控縣本級政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，承辦全縣政府性債務(wù)管理日常工作；8.為全縣預(yù)算部門辦理資金撥付、資金清算、會(huì)計(jì)核算以及為全縣預(yù)算部門辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)提供輔助性核算
2、2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算75.25萬元。
項(xiàng)目1：脫貧攻堅(jiān)保障經(jīng)費(fèi)（縣級），年度目標(biāo)為整縣摘帽，鞏固脫貧成果、防止返貧。
數(shù)量指標(biāo)為：駐村網(wǎng)格員人數(shù)≧13人、開展結(jié)對幫扶干部人數(shù)≧35人、開展結(jié)對幫扶干部下村次數(shù)≧4次/人/月；質(zhì)量指標(biāo)為：非貧困戶不返貧，貧困戶穩(wěn)定脫貧，穩(wěn)步提升；時(shí)效指標(biāo)為完成時(shí)限≦1年，效益指標(biāo)為：非貧困戶不返貧，生活水平穩(wěn)步提升，貧困戶穩(wěn)定脫貧，全部脫貧，本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.25萬元。
項(xiàng)目2：岑鞏縣財(cái)政票據(jù)，年度目標(biāo)為保障縣級財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確?？h級非稅收入及時(shí)足額征繳入庫。
數(shù)量指標(biāo)為領(lǐng)取種類：9種，領(lǐng)取數(shù)量：1434000份；時(shí)效指標(biāo)為完成時(shí)限≦1年，效益指標(biāo)為：非稅收入的征繳入庫，確保資金及時(shí)足額入庫；用票單位經(jīng)濟(jì)事務(wù)運(yùn)行情況，保障正常運(yùn)行。本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元。
項(xiàng)目3：績效評價(jià)監(jiān)督及專項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)，年度目標(biāo)為：按照省、州全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案要求，組織或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)；按照省、州、縣年度檢查工作安排，開展財(cái)政專項(xiàng)檢查。
數(shù)量指標(biāo)為：檢查頻次≥5次、完成檢查報(bào)告數(shù)量≥20個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)為：抽查預(yù)算單位覆蓋率≥30%；時(shí)效指標(biāo)為完成時(shí)限≦1年；效益指標(biāo)為：檢查結(jié)果公開率≥100%。本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。
項(xiàng)目4：迎接各類財(cái)政專項(xiàng)審計(jì)檢查經(jīng)費(fèi)，年度目標(biāo)為：根據(jù)中央、省、州縣相關(guān)要求迎接績效評價(jià)監(jiān)督和財(cái)政專項(xiàng)檢查。
數(shù)量指標(biāo)為：檢查頻次≥20次、完成檢查報(bào)告數(shù)量≥20個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)為：被抽檢覆蓋率≥80%；時(shí)效指標(biāo)為完成時(shí)限≦1年；效益指標(biāo)為：檢查結(jié)果公開率≥100%。本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。
三、部分專有名詞解釋
1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
