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01

三網(wǎng)查詢──主動(dòng)審查客戶資信，風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移

合同簽署前相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同對(duì)方的主體資信狀況，包括：一是通過“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢合同對(duì)方的主體資格及有效存續(xù)情況、是否有經(jīng)營(yíng)異?；蛳嚓P(guān)行政處罰信息；二是通過“全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢網(wǎng)”以及“失信被執(zhí)行人信息”查詢合同對(duì)方是否存在被執(zhí)行案件或失信被執(zhí)行人情況；三是通過“全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心”（現(xiàn)已更名為“全國(guó)組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼數(shù)據(jù)服務(wù)中心” ），查詢對(duì)方在我國(guó)境內(nèi)依法成立和依法注冊(cè)、依法登記的基本信息，并可查看組織機(jī)構(gòu)代碼證書式樣等。

通過“三網(wǎng)查詢”嚴(yán)格資信調(diào)查審核，主要是為確定合同對(duì)方具有合同簽署和履約能力，從源頭上降低合同簽署的風(fēng)險(xiǎn)。除通過公開渠道查詢企業(yè)資信狀況之外，還應(yīng)當(dāng)要求合同對(duì)方提供相關(guān)資信證明及履行合同的專業(yè)資質(zhì)證明。為更加準(zhǔn)確掌握合同對(duì)方的資信情況，在普遍實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)查詢”的基礎(chǔ)上，又建議企業(yè)可以通過“企查查”“天眼查”等社會(huì)第三方查詢系統(tǒng)，補(bǔ)充查詢對(duì)方資信，同時(shí)推薦通過“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”查詢合同對(duì)方是否存在重大糾紛案件并分析客戶誠(chéng)信度。

02

借助“外腦”──打造外部工作平臺(tái)，為合同簽署提供多重保障

京糧集團(tuán)建立了“律師服務(wù)平臺(tái)”、“顧問團(tuán)智庫(kù)平臺(tái)”。在合同簽署前，外聘律師通過與業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門了解合同簽署背景、核心利益訴求等對(duì)合同進(jìn)行審查修改，防止合同中有對(duì)我方重大不利的約定或產(chǎn)生歧義的條款，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)利益的保護(hù)。外聘律師在合同審查后及終稿合同簽署前出具法律意見書，以供完成合同會(huì)簽審核。

 “律師服務(wù)平臺(tái)”主要是由京糧集團(tuán)及所屬各企業(yè)聘請(qǐng)的40多家常年法律顧問及50多名律師組成。為更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)外聘律師的管理，并服務(wù)于合同管理工作，采取的管理措施主要包括：一是審核備案制。企業(yè)聘用律師前，將律所資信情況、查詢結(jié)果及協(xié)議上報(bào)京糧集團(tuán)審核備案后聘用；二是考核評(píng)價(jià)制。外聘律師撰寫年度工作報(bào)告，由企業(yè)相關(guān)部門評(píng)價(jià)打分，以評(píng)價(jià)結(jié)果作為是否續(xù)聘和解聘的依據(jù)；三是一票否決制。對(duì)于擬續(xù)聘的外聘律師，在服務(wù)期內(nèi)因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)、揭示和阻止法律風(fēng)險(xiǎn)不到位，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大法律糾紛案件的，將到期更換。截至目前，已更換6家律師事務(wù)所，并于近期新引進(jìn)吸收8家律師事務(wù)所，不斷充實(shí)完善律師隊(duì)伍，更好的服務(wù)于法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

“顧問團(tuán)智庫(kù)平臺(tái)”主要是通過評(píng)價(jià)、考察、推薦等方式，選擇吸納職業(yè)水準(zhǔn)高、專業(yè)素養(yǎng)強(qiáng)、社會(huì)資源豐富、適合企業(yè)需要的大學(xué)教授、律師、法官、檢察官、法學(xué)專家等組成。對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或?qū)I(yè)領(lǐng)域的合同，將由專家顧問提供專業(yè)支持，進(jìn)行全方位分析，多角度論證，尤其是為一些涉及專業(yè)性較強(qiáng)的合同，例如投資并購(gòu)、建設(shè)施工合同、復(fù)雜糾紛案件等，提供咨詢建議，多方面把控合同風(fēng)險(xiǎn)。

03

審核會(huì)簽機(jī)制──嚴(yán)格執(zhí)行工作流程，實(shí)現(xiàn)合同管理全過程控制

京糧集團(tuán)最初以紙質(zhì)《集團(tuán)總部合同審核會(huì)簽表》（附件1）形式進(jìn)行合同會(huì)簽，在實(shí)現(xiàn)合同信息化管理后，通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各部門全面審核合同簽署情況。審核會(huì)簽機(jī)制具體內(nèi)容：

1．做好合同臺(tái)賬登記工作。由京糧集團(tuán)法務(wù)部制作合同臺(tái)賬登記模板，所屬各企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。合同臺(tái)賬登記應(yīng)包括編號(hào)、名稱、分類、甲方、乙方、標(biāo)的、金額、業(yè)務(wù)部門、承辦人、登記日期、有效期、履行情況等，通過查閱合同臺(tái)賬可快速了解合同簽署基本情況。

2．審查對(duì)方主體資信狀況。合同簽署主體為法人時(shí)，核查合同對(duì)方是否為合同簽署的適格主體，其履行合同約定的義務(wù)是否超出經(jīng)營(yíng)范圍，并遵循“三網(wǎng)查詢”原則查詢相關(guān)資信狀況；合同相對(duì)方為自然人時(shí)，留存其身份證正反面復(fù)印件；合同簽字人員為委托代理人時(shí)，核查其是否有授權(quán)委托書等；在簽訂投資、收購(gòu)、合資、合作等重大事項(xiàng)的合同時(shí)，進(jìn)行全面盡職調(diào)查，聽取專業(yè)意見，防范交易風(fēng)險(xiǎn)。   

3．嚴(yán)格合同的審核會(huì)簽程序。防范合同風(fēng)險(xiǎn)，簽訂前的嚴(yán)格執(zhí)行審核會(huì)簽程序至關(guān)重要。每一份合同從起草到簽訂前，至少需要經(jīng)過三層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、四個(gè)部門和7位崗位人員反復(fù)審核，方能完成會(huì)簽程序。主要程序包括：（1）承辦部門應(yīng)將合同初稿及有關(guān)材料分別提請(qǐng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門審核，并根據(jù)實(shí)際需要由法務(wù)部門提交外聘律師審核。（2）承辦部門根據(jù)審核會(huì)簽部門的意見與對(duì)方協(xié)商確定合同送審稿。（3）合同送審稿經(jīng)法務(wù)部門及根據(jù)需要由外聘律師審核確認(rèn)出具法律意見書后，由承辦部門發(fā)起審核會(huì)簽。（4）承辦部門填寫合同審核會(huì)簽表，按照業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、主管法務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（總法律顧問）、法定代表人或總經(jīng)理的先后順序?qū)徍藭?huì)簽，并提交如下文件：合同送審稿、外聘律師法律意見書（如有）、對(duì)方資質(zhì)資料及各項(xiàng)查詢結(jié)果、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。（5）法定代表人或總經(jīng)理同意后方可對(duì)外簽訂。（6）最終簽訂稿由總經(jīng)辦作為檔案管理部門負(fù)責(zé)保存?zhèn)洳橛谩?/span>

此外，京糧集團(tuán)對(duì)企業(yè)涉及重大事項(xiàng)的合同實(shí)行雙審制，即企業(yè)初審填寫《企業(yè)合同雙審會(huì)簽表》（附件2）交京糧集團(tuán)復(fù)審，兩級(jí)審批手續(xù)全部通過后，方可訂立合同。實(shí)行雙審制的合同包括：購(gòu)買和出售資產(chǎn)（股權(quán)、土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)）合同；保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同；企業(yè)合并、兼并、改制重組等合同；具有聯(lián)營(yíng)、合作等性質(zhì)的合同；京糧集團(tuán)規(guī)定需要審核的業(yè)務(wù)合同、租賃合同以及認(rèn)為有必要審查的其他合同。

4．合同內(nèi)容條款的完善性。各部門在審核合同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確掌握審核方式，法務(wù)部門在合同審查過程中應(yīng)當(dāng)核查合同的約定是否符合法律法規(guī)，是否違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，避免因此造成合同無效；并進(jìn)一步核查合同內(nèi)容是否存在重大顯失公平的情形以及嚴(yán)重不利于企業(yè)約定。財(cái)務(wù)部門在合同審查過程中應(yīng)把握付款結(jié)算時(shí)點(diǎn)、付款比例等是否合理。業(yè)務(wù)部門在合同審查過程中應(yīng)著重商務(wù)條款的確認(rèn)，確保合同履行符合訂立合同的商業(yè)意圖。

5．對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人履約能力沒有把握的，合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方依法提供保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。